用一句优美话概括公司财务部职责
发挥财务核算和监督职能作用，为公司经营决策提供准确有效财务信息，为公司健康发展保驾护航。
形容财务的句子
1、旦丁：己的报表，让别人审去吧
2、拿破仑：不想做报表的会计，不是好会计。
3、阿基米德：给我一个铅笔，我能做完整个报表。
4、说：一个人做一回报表并不难，难的是一辈子都做报表，那才是最难最难的啊。
5、保尔柯察金:“人,最宝贵的是生命；它，给予我们只有一次。
人的一生，应当这样度过：当他回首往事时，不因虚度年华而悔恨，因碌碌无为而羞耻；这样在他临死的时候，他就能够说：我已经把我的整个生命和全部精力，都献给了这个世界上最壮丽的事业--为了人类的会计工作而斗争。
” 6、鲁迅：世上本没有报表，需人多了，也就有了报表。
鲁迅又说：真的会计员，敢于直面领导要求的变换，敢于正视会计制度的变革。
7、莎士比亚：用久其，还是用网络，这是个问题。
8、顾城：黑夜给了我一双黑色的眼睛，我却用它寻找加班时间。
9、王朔：我做报表我怕10、艾青：为什么我的眼里饱含泪水
因为我报表还没编完。
11、徐志摩：轻轻的我编完了表，正如我轻轻的算完了账。
我轻轻的起来，作别加班的同事。
写一首关于景物的现代诗，要原创句子优美易懂的
写仙人掌的句子如下：1、仙人掌虽然没有牡丹那样美丽华贵，也不及玫瑰的绚丽多彩，更不像茉莉香飘十里。
可是我喜欢仙人掌，它索取很少，贡献却很多。
就是那种只求付出，不求回报的精神。
2、仙人掌是热带植物，它形状像手掌，故名仙人掌。
它不畏酷暑，就是气温高达摄氏40度，它几天不喝水也能坚强地活下去。
就这样它日日、月月、年年经受着烈日的考验，快活地生长着。
人也要有这种不屈不挠的景神，不论顺境还是逆境，都要以坚强的意志生活着、工作着。
3、仙人掌生长在什么地方都以这个姿势矫健地挺立着。
在炎热久旱的夏天里，其它盆栽都已经垂下了头，而仙人掌像勇士一样抬着头，眺望那蓝蓝的天空；在寒风刺骨的冬天里，别的盆栽早已被主人捧回室内，可是仙人掌坏顶着风霜，不惧周围的环境。
4、仙人掌凭着顽强的生命力在干旱的沙漠中生长着，而且给人们贡献出许多有价值的东西。
它虽然浑身是刺，貌不惊人，外表比不过高大挺拔的乔木，摇曳多姿的奇花异卉，但仙人掌适应艰苦环境而生存的坚忍顽强和它那种默默奉献的精神，确实一种独特的美。
5、仙人掌刚长出来的时候是绿色的，身上长满了许多小刺，那些刺摸起来很柔软，一阵微风吹过，仙人掌的刺就随着风一起舞蹈，好看极了
6、仙人掌的故乡是墨西哥，那里有一千余种仙人掌，而全世才有约两千余种仙人掌，所以说墨西哥是仙人掌的王国。
在那里，可以找到许多种仙人掌，不管哪种仙人掌，它们都散发着坚强的气息。
7、仙人掌长得很不普通：全身布满了像针一样的“叶子；身躯着实像绿色的厚实的手掌。
它把自己保护得好好的，不像普通的植物那样柔弱不堪：风一吹，叶子便不由的凋零了。
8、仙人掌不但耐旱而且生命力也十分顽强，即使把它的枝给折断了，也不会影响它的生长。
只要把折断的枝插进泥土里他就会生根发芽。
特别是冬天的时候，北风怒吼，雪花大片大片的飘落，仙人掌仍然是全身披绿，在风雪中昂首挺胸，傲然屹立。
9、仙人球开花总是两朵一起开，像一对孪生姐妹，又像小姑娘头上扎着的两只花蝴蝶结。
它的花纯洁芬芳，洁白无瑕，像一个美丽的仙女穿着雪白的连衣裙，一边在翡绿舞台上跳着婀娜多姿的舞蹈，一边从白色的衣裙上撒下醉人的芬芳。
10、仙人球开花了。
它那深绿色的椭圆的身躯上，伸出一根喇叭形的“管子”。
“管子”上面长有白色长毛，顶端盛开着洁白无瑕的花儿。
前两层花瓣神气地向上翘起，唯有最下一层似乎怕羞似的向下垂着。
11、仙人球长得很有意思，那翡翠似的圆球茎上，从项尖到基部均匀地长着几条棱，像地球仪上的经纬线，在每条棱上，长满厂簇簇钢针似的小刺。
12、我家的阳台上有一盆仙人掌。
他们颜色不一，形状千奇百怪，有点像薯条，有的像冰激凌，还有的像无数个红色的星星。
他们具有顽强的生命力，好几个月才用浇一次水，它们非常美丽，却有许多小刺。
13、晚霞映红了整个西边天空，仙人球关闭的花蕾终于开放了，先是花蕾中间鼓了起来，最后花尖也绽开了，越来越大，终于完全舒展开来。
14、瞧，这盆仙人球
长满白白的绒毛，绒毛上盛开着几朵小花。
绒毛下面是一个粉红色的小圆球，多像一个可爱的小洋娃娃呀
15、盆栽的仙人掌，它百折不挠的性格十分让人吃惊，有水、无水、天热、天冷它都不在乎。
它翠绿的身体长着一块块长满硬刺的掌状茎，它么没不断向上生长，像叠罗汉似的。
一片“绿色的手掌”里又长出一片“绿色的小手长”，使人产生不少遐思。
16、那洁白的花瓣，看上去像喇叭花，但比喇叭花更大更白，花中间有几根淡黄色的花蕊，散发着香气。
17、论形状，仙人掌又大又肥，谈不上漂亮；论颜色，仙人掌浑身只有一种单调的绿，说不上引人注目；论香气，仙人掌外面只有一层锋利无比的尖刺，即使有花开，也没人敢靠近去闻一闻花香；但论生存本领，仙人掌可就是“独领风骚”了论形状，仙人掌又大又肥，谈不上漂亮；论颜色，仙人掌浑身只有一种单调的绿，说不上引人注目；论香气，仙人掌外面只有一层锋利无比的尖刺，即使有花开，也没人敢靠近去闻一闻花香；但论生存本领，仙人掌可就是“独领风骚”了。
18、忽然闻到丝丝花香，我到阳台上去看，惊奇地发现，这香竟是仙人掌散发出来的，啊
它能在几个月不喝水的情况下生存，我感到十分惊讶
于是，我拿来喷壶，让这美丽可爱的仙人掌喝个够。
19、翠绿的仙人棒上托着红艳的绣球，亭亭玉立，红绣球上还开出许多粉红色玉镯似的小花，显得格外新奇。
20、春未夏初，仙人掌身上长出了花苞，说来也奇怪，仙人掌开花很有“次序”总是两朵一起开的，像一对孪身姐妹，还像小姑娘头上扎着蝴蝶结。
仙人掌开的花血白血白的，像一位少女穿着洁白的连衣裙，一边跳着婀娜多姿的舞蹈。
21、别看仙人掌外表很丑，可它开的花赛过白牡丹，好像在装饰自己。
一朵朵洁白如玉的小花还发出阵阵清香，真让人不由得想摘下一朵来。
可这时，小刺会提醒你“只可观赏，不许动手
”22、一朵硕大洁白的花瓣向四周舒洒开来，几十根长长的花蕊从中心倾泻而出，至顶端又稍稍翘起，竟如它斜举出的一只白色喇叭。
23、一年过去了，小仙人掌长成了大仙人掌。
翠绿的颜色，两边伸出一双“小手”，像是在跟你打招呼似的。
身上的软刺变成了许多的小刺，大概是仙人掌用来防身的武器吧。
它的每片叶子都紧紧地连在一起，就像人的头连着身、身连着手和腿一样。
这盆仙人掌更惹人喜爱了
24、这盆花长得郁郁葱葱，分不出哪是枝哪是叶。
墨绿扁平的藤蔓围绕着两根竖起的木枝，交错着、攀缘着。
细看，花蔓上的枝权，极像蟹的一对前赘，仿佛要攫取什么东西似的。
谁有大师William R.Scott著 《财务会计理论》的读书笔记
读书笔记写作方法读书笔记一般分为摘录、提纲、批注、心得几种，格式及写法并不艰深，心得笔记中的读后感有点麻烦，但只要懂得论点、论据和论证这三要素的关系，就会轻松拿下，因为读后感不过就是一种议论文而已。
很多应用文种只有在将来的工作实践中才能具体应用，而读书笔记属日用文类，应即学即用。
常用的形式有：提纲式—— 以记住书的主要内容为目的。
通过编写内容提纲，明确主要和次要的内容。
摘录式——主要是为了积累词汇、句子。
可以摘录优美的词语，精彩的句子、段落、供日后熟读、背诵和运用。
仿写式——为了能做到学以致用，可模仿所摘录的精彩句子，段落进行仿写，达到学会运用。
评论式——主要是对读物中的人物、事件加以评论，以肯定其思想艺术价值如何。
可分为书名、主要内容、评论意见。
心得式——为了记下自己感受最深的内容，记下读了什么书，书中哪些内容自己教育最深，联系实际写出自己的感受。
即随感。
存疑式——主要是记录读书中遇到的疑难问题，边读边记，以后再分别进行询问请教，达到弄懂的目的。
简缩式——为了记住故事梗概、读了一篇较长文章后，可抓住主要内容，把它缩写成短文。
财务纪律具体有哪几点
公司财务管理制度 第一条 强公司务工作，发挥财务在公司管理和提高经济效益中的作用，定本规定。
第二条 公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责 第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条 会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条 出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第八条 审计的主要工作职责是： (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
财务工作管理 第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。
会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。
会计报表每月由会计编制并上报一次。
会计报表须会计签名或盖章。
第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
第十七条 财务审计每季一次。
审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
支票管理 第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。
第二十一条 财务人员月底清帐时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。
凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。
总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
现金管理 第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金： (一)职员工资、津贴、奖金； (二)个人劳务报酬； (三)出差人员必须携带的差旅费； (四)结算起点以下的零星支出； (五)总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。
超额部分应存入银行。
第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。
超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。
第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。
会计审核有关凭证。
第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。
帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
会计档案管理 第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
第四十一条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
处罚办法 第四十二条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍： (一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； (三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的； (四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的； (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； (六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； (七)违反本规定条款认定应予处罚的。
第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的； (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； (四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； (五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； (七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
行政管理制度 员工办公制度 为加强管理、严明纪律、发挥效益、创一流服务质量，特制定以下规定： 一、 坚守工作岗位，必须按质、按量达到管理处要求，完成各自职责，不能胜任工作，住户反映较大意见者，管理处有权做出调离原岗位或辞退处理。
二、如损坏管理处及住户财产，视损坏程度照价赔偿并扣发工资。
三、 管理处的工具、机器、设备未经管理处或办公室同意，不准外借。
四、上班时间不得看报、闲聊，不得用通迅设备聊天；业余时间应努力学习业务知识及相关知识。
五、不得在工作时间在本住宅区从事本职工作以外的有偿劳务。
六、 严禁向业主、住户索取财物、吃、拿等不良行为。
七、 热情、周到、主动、高效服务住户，依靠法规严格妥善管理，绝不可粗暴、冷漠、置之不理。
文明办公制度 一、 员工应以认真负责的态度，严谨务实的作风做好本职工作，办公讲求效率。
二、员工应自觉遵守管理处作息时间，严格执行劳动纪律，上班不迟到、不早退、不准中间私自离岗，外出办公说明去向。
有私事或生病不能上班须事先请假。
三、 讲究礼貌，注重仪容。
员工服装庄重、大方、清洁。
四、各办公室、会议室严禁吸烟。
五、保持办公环境优美清洁，不得随意丢弃杂物。
六、 爱护公共财物，节约用水用电。
七、重视防水、防盗和安全生产。
八、 办公时间要保持肃静，不准串岗聊天；嘻闹、高声喧哗和争吵。
九、严格要求自己，遵守公司的各项规章制度。
十、以上规定，有违者将按管理处规定，予以经济处罚。
办公室值班制度 为及时处理突发事件，维护小区正常的生产、生活秩序，制定本制度： 一、 值班人员：公司各部门经理以下人员，均应参加值班。
二、 值班地点：公司客户服务中心。
三、 值班时间：星期一至星期日18：00—20：30。
四、 值班人员应填写值班登记表，注明值班人、值班起止时间、值班情况等。
五、 值班人员必须及时处理各类突发事件。
如遇重大事件，难以处理的，应及时报告公司经理，并请求有关部门协助处理。
六、 值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗。
若因此而造成损失的，追究当事人的责任。
七、 值班人同因事、因病无法参加值班的，应事先安排调班，并报办公室。
事先无法安排的，应找机动人员暂替，并在值班登记表上注明。
八、 国家法定节假日另做加强值班安排。
考勤规定 一、公司职工一律实行上下班签到登记制度。
二、所有员工上下班均需亲自签到，任何人不得代他人或由他人代签到，若有代签情况发生，代签人和被代签人均予扣1分。
三、公司由前台文员监督员工上下班签字，并负责将员工出勤情况报告部门主管，由部门主管据此核发填写全勤奖及填报员工考勤表。
四、所有人员先到公司报到后方能外出办理各项业务。
特殊情况，需提前由主管领导批准，并告知前台，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。
五、员工外出办理各项业务前，须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，并到前台做外出记录，否则按外出办私事处理。
发现一次扣2分。
六、上班时间开始后10分钟到者，按迟到论处，扣1分；超过30分钟以上者，应办理请假手续，（因公外出或请假、主管证明者除外）。
不办理手续者，按旷工半日论处，每次扣除半日工资，扣发当月全勤奖，拨入福利金。
提前15分钟以内下班者，按早退论处，扣1分，超过15分钟者按旷工半天论处，扣除半日工资，扣发当月全勤奖，拨入福利金。
七、上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。
八、员工1个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖100%，超过5次者(含5次)给予一次警告处分,并折成一天事假,每增加3次折成一天事假。
月全勤者，获得全勤奖5分。
九、员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，加收￥100元罚金，并给予一次警告处分，旷工1日或1日以上，按日工资的2倍从工资里扣除；每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分；无故旷工达1个星期以上者，给予除名处理。
员工病假（需医院出具病假单）、事假需提前与部门主管人员请示，并提交公司经理审批，请假1日或者2日以上，按员工日平均工资额从当月工资中扣除。
十、公司会议无故迟到者，扣5分，若因公不能按时到会者，要预先请示，经同意后方延时或非常特殊的情况下缺会。
广告公司业务制度 一、业务呈报制度 1、员工应及时向领导汇报工作情况及进程，如遇难题或突发事件应马上向主管领导汇报，因个人延误造成不良后果，应予以处罚。
2、未经本人允许，不得动用他人微机，个人电脑有问题立即上报，未经许可不得私自拆卸电脑硬件。
3、无工作需要、工作期间不得上网看与工作无关的网站，严禁网上聊天，严禁电脑游戏、观看影碟或做其他一切与工作无关的事。
4、当日值班员工应随时查看电卡、电量。
办公耗材的使用情况，呈报负责人提前购买。
二、办公用品管理制度 1、办公用品的申请、耗材（打印纸、墨、光盘、标签）应提前记录、随时查看。
2、节约成本，养成好习惯（打印纸双面使用），不得用公司耗材做与工作无关的事。
三、资料管理制度 1、设计作品确认后，随时归类收存。
需刻盘的，标注清楚。
2、定时删除电脑中的垃圾文件。
3、定时查看公司电子邮件并及时处理。
