仓库管理中的二齐三清是指?
1．选择适宜的场地和1)保管钢材的场地或仓应选择在干净、排水通畅的地远离产生有害气体或粉尘的厂矿。
在场地上要清除杂草及一切杂物，保持钢材干净2)在仓库里不得与酸、碱、盐、水泥等对钢材有侵蚀性的材料堆放在一起。
不同品种的钢材应分别堆放，防止混淆，防止接触腐蚀3)大型型钢、钢轨、辱钢板、大口径钢管、锻件等可以露天堆放4)中小型型钢、盘条、钢筋、中口径钢管、钢丝及钢丝绳等，可在通风良好的料棚内存放，但必须上苫下垫5)一些小型钢材、薄钢板、钢带、硅钢片、小口径或薄壁钢管、各种冷轧、冷拔钢材以及价格高、易腐蚀的金属制品，可存放入库6)库房应根据地理条件选定，一般采用普通封闭式库房，即有房顶有围墙、门窗严密，设有通风装置的库房7)库房要求晴天注意通风，雨天注意关闭防潮，经常保持适宜的储存环境2．合理堆码、先进先放1)堆码的原则要求是在码垛稳固、确保安全的条件下，做到按品种、规格码垛，不同品种的材料要分别码垛，防止混淆和相互腐蚀2)禁止在垛位附近存放对钢材有腐蚀作用的物品3)垛底应垫高、坚固、平整，防止材料受潮或变形4)同种材料按入库先后分别堆码，便于执行先进先发的原则5)露天堆放的型钢，下面必须有木垫或条石，垛面略有倾斜，以利排水，并注意材料安放平直，防止造成弯曲变形6)堆垛高度，人工作业的不超过1.2m，机械作业的不超过1.5m，垛宽不超过2.5m7)垛与垛之间应留有一定的通道，检查道一般为0.5m，出入通道视材料大小和运输机械而定，一般为1.5~2．0m8)垛底垫高，若仓库为朝阳的水泥地面，垫高0.1m即可；若为泥地，须垫高0.2~0.5m。
若为露天场地，水泥地面垫高0·3~0·5m，沙泥面垫高0.5~0.7m9)露天堆放角钢和槽钢应俯放，即口朝下，工字钢应立放，钢材的I槽面不能朝上，以免积水生锈3．保护材料的包装和保护层钢厂出厂前涂的防腐剂或其他镀复及包装，这是防止材料锈蚀的重要措施，在运输装卸过程中须注意保护，不能损坏，可延长材料的保管期限4．保持仓库清洁、加强材料养护1)材料在入库前要注意防止雨淋或混入杂质，对已经淋雨或弄污的材料要按其性质采用不同的方法擦净，如硬度高的可用钢丝刷，硬度低的用布、棉等物 钢材入库验收及保管制度：一、为了确保所购进钢材符合要求，钢材保管科学、合理，特制定本制度。
二、钢材到厂时，采购人员应及时通知物资保管人员进行验收，并向其提交以下材料：1.供货单位发票（符合国家税务规定）；2.发货明细表；3.质保书；4.公司领导批准的采购计划。
三、物资保管人员根据采购人员所提交的材料，进行钢材的重量、数量、材质、型号、产地、质保的验收，符合采购员所提交材料中信息的，予以接受入库；若不符合要求，则拒绝入库，并通知相关人员解决。
四、负责验收的物资保管员实事求是地填好《材料入库验收单》，并与采购人员、送货人员进行三方签字。
五、钢材应存放于干燥的车间中，钢材与地面间应架设枕木，严禁与潮湿地面直接接触，禁止存放于易受潮地方。
六、钢材入库后，物资保管员需要根据其材质、型号进行分类堆放，并贴好标识。
七、物资保管员要定期检查钢材情况，并且在下雨、雪天气必须及时检查钢材情况，及时发现问题。
八、对于特殊钢材，物资保管员应根据上级要求做好特殊保管工作。
仓库货架布局怎么才合理
（1)大型工具，应当一^头见齐。
(2) 钢筋应当堆放整齐，用方木垫起，不宜放在潮湿的环境和暴露在外受雨水冲淋。
(3) 砖应丁码成方垛，不准超高并距沟槽坑边不小于0.5m，防止坍塌。
(4) 砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。
(5) 各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 1.6m;<\\\/sub>大模板存放应放在经专门设计的存架上，应当采用两块大模板面对面存放，当存放 在施工楼层上时，应当满足自稳角度并有可靠的防倾倒措施。
(6) 混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放，垫木位置要正确，多层构 件的垫木要上下对齐，垛位不准超高；混凝土墙板宜设插放架，插放架要焊接或绑扎牢固， 防止倒塌。
施工现场材料堆放有哪些要求和准则
施工现场平面布置要求（1）施工现场总平面图的主要内容A、总平面图中应标明已建及拟建的永久性房屋、构筑物、道路及走向。
B、标明临时设施搭设位置和水电管线、变压器及配电间危险库等位置。
C、标明砼、砂浆搅拌机、塔吊、卷扬机、木工和钢筋机械、井架、人货两用电梯位置。
D、石灰膏、粉煤灰储存池和构件钢筋等成品、半成品场地平面位置。
E、标明大堆材料、设备材料、扣配件、水电材料、通风设备等的堆放位置。
F、其他应标明的内容。
一般要求：(1)建筑材料的堆放应当根据用量大小、使用时间长短、供应与运输情况确定，用量大、使用时间长、供应运输方便的，应当分期分批进场，以减少堆场和仓库面积； (2)施工现场各种工具、构件、材料的堆放必须按照总平面图规定的位置放置； (3)位置应选择适当，便于运输和装卸，应减少二次搬运；(4)地势较高、坚实、平坦、回填土应分层夯实，要有排水措施，符合安全、防火的要求； (5)应当按照品种、规格堆放，并设明显标牌，标明名称、规格和产地等； (6)各种材料物品必须堆放整齐。
库房财务明细账每月销账不是每种商品一一销账,而是凑总数,到结转下年怎么转
仓库管理流程日期：2007-7-2 源自：互联网 网友评论【 字号： 大 中 小 】 一、商品入库流程 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。
收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。
商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程 1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
仓储管理制度 1、商品堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。
仓间的面积要合理规划，干道，支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。
2、合理安排货位，商品分类存放。
商品入库验收后，要根据商品的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分库、分类存放和管理。
3、在同一仓间存放的商品，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。
严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。
仓库不能存放危险品、毒品和放射性商品。
4、入库商品进行验收、建仓库明细账、效期管理账及分类管理。
5、经常检查商品，存放时间长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行处理。
6、商品进库及出库时间必须遵循先进先出的原则，否则造成过期等经济损失，必须由仓库管理员承担。
7、仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作，否则造成的经济损失必须由责任人承担。
商品借出管理流程 1、因工作需要或结算等特殊原因，需向仓库借出商品时，必须由经手人写出借货申请，明确归还或结算时间后，并经业务部经理签字认可方可借出。
2、仓库管理员接到申请后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借货人签字认可货物正确及完好，方可借出。
仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行备注。
3、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。
4、借出的货品不得跨月结算或归还。
5、货物归还时，仓库管理员必须根据借货申请表对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或损坏，则由借货方按照相关规定进行赔偿。
没有流程图，但有仓库管理工作流程，你根据仓库管理工作流程自己作一个流程图吧
仓库管理工作流程 成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。
查询当前仓库库存情况。
若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。
若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。
若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。
）。
若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。
第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。
若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。
营销部总监审核《调拨单》。
经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。
由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。
营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。
财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。
以盘点表记录初盘结果。
仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。
仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。
抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。
抽盘量要求占总库存的50%。
发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。
差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。
经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。
仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。
财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。
头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。
参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。
由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。
对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
商品进仓出仓规则 1、商品进仓前准备 业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方 2、商品进仓安排 仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。
按公司规定：六大类验货进仓标准。
凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3、商品出仓安排 仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。
4、商品出仓 仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品 5、仓库记帐 商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。
（包括实物数的核对） 6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效
