安全风险分级管控一览表
****化工有限公司—安全风险分级管控一览表风险数值矩阵R=LS事故发生后果严重度（S）特别重大重大较大一般很小54321风险演变为事故的可能性分析(L)L=事故发生可能性级别分值说明表述级别风险演变为事故的严重度分析(S)S=事故发生后果严重度分值企业形象表述事五级525故发四级420生可能三级315性（二级210L）一级152015105五级5极有可能每次作业发生或每月五级5国际影响造成3人以上死亡，7人及以上重伤，直接经济损失100万元以上161284四级4很可能发每季度都生有发生四级4省内影响造成1-2人死亡，3-6人重伤或严重职业病，直接经济损失10万元以上，100万元以下12963三级3可能发生每年都有发生三级3地区影响造成1-2人重伤，3-6人轻伤；或经济损失1万一以上，10万元以下8642二级2较不可能年度曾经发生发生过二级2公司及周边影响造成1-2人轻伤或直接经济损失5000元以下4321一级1基本不可从未发生能发生过一级1没有受损一般无人员损伤或虚惊事件■风险等级分为重大风险（20-25）、较大风险（10-16）、一般风险（4-9）、低风险（1-3）四个等级，分别用“红色、橙色、黄色、蓝色”标示，红色代表最高风险等级。
位置风险事件L爆炸、火灾3爆炸、火灾、中毒3爆
安全风险分级管控资料汇编
第一章工作机制一、安全风险分级管控工作责任体系1、总体要求：、按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。
安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。
2、工作目标：根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制矿井事故发生，保障矿井员工人身财产安全。
3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。
4、领导机构组长：王德刚（矿长）副组长：沈东柱（技术矿长）成员：武广林（安全矿长）、王彦华（生产矿长）、贾宪福（机电矿长）、工程专业技术人员、（段、队、班组长）安全风险分级管控办公室设在安全指挥中心，主任由矿长担任，安全指挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。
二、安全风险分级管控工作制度总则第一条：为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产制定本制度。
（一）停运或重启是指下列几种情况：特殊施工作业主要指下列内容：2.第二十一条：附件本方法通常采
安全风险分级管控
安全风险分级管控2018.3目录1术语的理解与探讨2双控机制对安全管理的促进作用3风险与隐患的联系与区别4双控机制的主要特点5安全风险分级管控6常见问题第一部分术语的理解与探讨31.术语的理解与探讨1.1安全与风险的关系，安全的人、机、环还存在风险吗
1.术语的理解与探讨安全Safety：免除了不可接受（承受）的损害风险的状态。
在生产过程中，安全是相对的，危险是永存的，但事故是可以预防的。
风险Risk：（暴露的危险源）导致损失、伤害或其它不利影响的可能性和后果的结合。
风险通常被描述为失控能源或能量失控。
1.术语的理解与探讨1.2危险源与风险的关系，重大危险源都是重大风险吗
安全生产法第三十七条：生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
1.术语的理解与探讨危险源Hazard：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。
危险源通常理解为能量物质，或者能量的载体。
它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心。
三种类型的载体：人、机、环1.术语的理解与探讨1.3可承受风险值在不同单位和同一单位的不同时期是同样的吗
第二部分双控机制对安全管理的促进作用92双控机制对安全管理的促进作用
什么是安全风险分级管控
风险分级管控制度为了防范风险，建立规范有效的风险体系，保证项目安全、健康运行，提高安全管理水平，结合项目实际情况，制定本制度。
一险分级管控工作程序1、风险分级管控工作程序主要包括：风险点确定、危险源辨识、风险评价、编制清单、制定措施、管控实施、验证效果、文件管理、持续改进等关键控制环节。
2、建立风险分级管控体系时，对每一个风险点覆盖或包括的危险源进行辨识，在划分作业岗位、作业活动或区域基础上，再按照人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境不安全因素以及管理缺陷等四个方面进行危险源逐一识别，然后按照工程技术措施、管理措施、个体防护措施以及应急处置措施等四个逻辑层次逐一考虑，制定实施风险管控措施。
3、应针对风险分级管控过程的每一个环节，制定相应的标准、方法、步骤及要求，有组织地有序开展。
二、风险点确定1、风险判定准则应结合施工现场可接受风险程度，制定生产安全事故及职业健康事件发生的可能性、严重性和风险度管控取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。
风险等级判定应按从严从高原则。
2、风险点划分原则风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，涵盖建筑施工活动全过程所有常规和非常规状态的作业活动。
3、风险点划分方法根据自身的管理方式、方法、经验，采用一种或多种方法对风险点进行划分。
按照导致事故发生的4种典型因素进行划分，示例如下：1)根据风险点的区域、场所
什么是安全风险分级管控
一、什么是
风险是指生产安全事故或健康损害事件发生能性和后果的组合。
风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指事故(事件)发生的概率。
严重性，是指事故(事件)一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险＝可能性×严重性。
二、什么是危险源
危险源是指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。
如起重设备、电气设备、压力容器等等。
行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。
状态，是指物的状态和环境的状态等。
在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为四类：“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。
三、什么是风险分级管控
风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。
我省对风险分为蓝色风险、黄色风险、橙色风险和红色风险四个等级(红色最高)。
四、什么是隐患排查
单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员，对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程。
五、什么是隐患治理
隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。
包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。
安全风险辨识分级管控表
安全风险辨识分级管控台帐序号部门岗位作业活动工作步骤设备\\\/设施\\\/工具发生原因\\\/设想情景事故后果初始风险（LEC法）LECD焊接作业前清理作业区域周围易燃物，无法清理时18设置防护屏板，并配备消防器材。
接收时对气瓶进行检验，不合格气瓶禁止接收；气瓶设置防震圈、安全帽等90安全附件，使用过程中设置防倾倒装置；禁止气瓶靠近热源等。
现有控制措施及内容责任人备注001钣金车间焊工焊接作业工件焊接焊接作业区域周围存在易燃物未进行清理，未电焊机、二设置防护屏板，飞溅焊财产损失3氧化碳气瓶渣引燃易燃物质发生火灾。
瓶体腐蚀或混装导致瓶内高压气体爆炸；气瓶电焊机、二无防震圈、防倾倒装置人身伤害1氧化碳气瓶碰撞造成瓶内气体急剧膨胀产生爆炸；气瓶靠近热源造成气瓶超压。
电焊作业人员无证上岗；电焊机一次线绝缘破损，二次线接头过电焊机、二多，作业人员劳动防护人身伤害3氧化碳气瓶用品佩戴不齐全或身体潮湿接触工件等可能引起触电事故。
吊钩系挂位置不当，板料重心不稳等，造成板人身伤害6料失稳坠落；吊索具脱钩或钢丝绳断裂等。
61002钣金车间焊工焊接作业工件焊接615003钣金车间焊工焊接作业工件焊接6电焊作业人员必须持证上岗；经常检查电焊机一次线和二次线，对不合格的15270线路及时更换，严格要求作业人员佩戴焊工手套等劳动防护用品，加强员工安全教育
安全风险分级管控制度汇编
附件：XX、公司安全风险分级管控工作制度目录第一章安全风险分级管控工作责任体系1第二章安全风险分级管控工作例会制度6第三章安全风险分级管控宣传教育培训制度7第四章安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度9第五章安全风险分级管控工作流程制度12第六章安全风险分级管控年度辨识评估制度12第七章安全风险分级管控专项辨识工作制度15第八章安全风险分级管控辨识评估结果应用制度17第九章安全风险分级管控制度18第十章重大安全风险管控工作方案制定制度19第十一章重大安全风险公告制度19第十二章重大安全风险区域作业人数上限管理制度20第十三章安全风险分级管控定期检查分析工作制度22第十四章安全风险分级管控信息化管理制度23第十五章安全风险分级管控资料档案管理制度23第十六章安全风险分级管控责任追究和奖惩制度24第一章安全风险分级管控工作责任体系一、总体要求按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。
结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。
二、工作目标根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财产安全。
三、基本原则坚持“统一指导、标准先
安全风险辨识、分级管控体系文件全套
安全风险辨识与分级管控制度版本号：2018A0编制：批准：2018年4月关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知公司各级部门：为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。
组长：XX成员：XXXXXXXXXXXXXXXXX2018年3月1日风险辨识、分级管控职责1主要职能部门职责1.1安全生产委员会职责1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中的安全和健康”的原则，搞好公司的安全生产、风险评估、风险管控和劳动保护工作，保障人员生命安全和公司财产安全。
2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。
3、主持审定全公司的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生产及风险管控工作计划，安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。
4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施的贯彻、落实。
组织开展安全检查和各种活动。
5、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。
总结和推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。
1.353103风险管控管理制度（45.14.1.24.2.35.5风险辨识分级管控建设专项工作方案7
