酒店财务管理怎么做
您好，天津银星财务为您解答：酒店财务管理是由财务部在酒店的经活动中负责收集、记录、分类、总括、分析货币交易以及由此而得出的结果和结论，向管理者提供经营资料，供总经理进行经营决策，通过财务部门进行有效管理，能使酒店的经营活动获得更大的经济效益，从而促进企业不断向前发展。
一、酒店财务管理内容：会议核算管理 1、会计核算原则 2、会计科目 (1)资产类 ①现金 每项现金分人民币和外汇两类。
核算酒店库存现金，找数备用金和零用金备用金。
设置“现金日记账”，根据收付凭证，按照业务发生顺序，逐日登记。
②银行存款 核算酒店存入银行的各种存款。
“根据人民币、外币(主要折为美元)等不同货币存入不同银行，分别设置“银行存款日记账”，根据收、付凭证日逐笔登记，结出余数。
采用人民币为记账单位，对美元或其他外币存款，在登记外币金额的同时，按当日银行汇率折合人民币登记。
③应收账款 核算酒店商业大楼、公寓住宅大楼、餐馆、商场及其附属项目的营业收入中对方的欠款。
分旅行社、公司、单位、客账、信用卡、租户、街账等不同类项，按团体或个人设分户账。
设立专人负责催收账款，对不能收回的账款必须查明原因追究责任，并取得有关证明。
报财务总监和总经理批准，转为坏账损失。
④其他应收款 核算应收账款不包括的其他应收款，包括按金，应付保险赔偿等。
按不同货币和债务人每月编制明细表进行核算。
⑤待摊费用 核算已经发生，但应由本期和以后时期分别负担的各项费用，如持摊保险费等。
对支付金额较少，不超过人民币多少(由酒店定)以下的费用，不入本科目。
每项待摊费用一般在12个月内分摊完毕。
⑥存货 核算餐厅制作食品用的原材料、油味料、半成品、烟、酒、饮品等库存商品和存入仓库暂未领用的物料、用品及为包装销售食品而储备的各种包装容器。
各咎存货按不同类别仓库设专人管理，按品名设明细账登记，定期盘点。
⑦其他流动资产及按金 不属于以上六个科目的流动资产属于本科目核算。
根据不同类型或项目，每月编制明细表进行核算。
⑧固定资产 核算所有固定资产的原价。
所谓固定资产是指使用年限在一年以上，或单价在人民币多少(由酒店定)以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。
第一批购入的营业性设备，如布草、瓷器玻璃器皿、金银器等，虽在人民币多少(由酒店定)以下，也属于固定资产。
⑨累计折旧 核算固定资产的提取固定资产折旧额标准，按项目提取折旧额，并设置登记卡登记。
根据合作经营合同的精神，每月提取的折旧额，优先用于归还资本。
⑩开办费(指新建酒店) 核算为筹办企业而支付的费用。
本科目在开业后多少个月摊销由酒店定。
每月分摊所得资金优先用于归还投资者。
11.其他递延费用 核算一次支付金额较大、收效时间较长、不应作本期全部负担的费用，如设备保养费、广告费、在未还清本息前的固定资产更新等。
每项金额通常需要超过人民币10万元以上或由酒店定。
按项目根据收效时间按期转入费用。
(2)负债类 ①应付账款 核算购入的设备、用品、餐厅用的食品原材料、饮品及接受劳务供应而拖欠的款项。
对往来款项较大及往来次数频密的单位，按不同货币和单位户名分别设立明细账。
②应付工资 核算本期应付给员工的各种工资，包括固定工资、浮动工资、奖金和补贴等。
按应付工资的明细账核算。
③应付税金 核算应付的各种税金，如工商统一税、所得税、牌照税等。
按税金种类设明细账登记。
④其他应付账及税金 核算应付账款、应付税金以外的其他各项应付款，包括应付手续费、应付赔偿费、存入保证金、各种暂收预收款等。
按不同类别，不同货币和债权人每月编制明细表进行核算。
⑤预提费用 核算预提计入成本、费用而实际尚未支付的一宗一次支付人民币多少钱范围内的各项支出。
超过范围须经职权单位或人员批准。
按费用性质设明细账。
⑥社会劳动保险基金 核算按规定提取的社会劳动保险基金。
此科目要专款专用。
⑦待还投资 此科目为贷款科目，为核算本年应归还的投资数，其金额应汇而尚未汇出之数。
(3)资本类 ①实收资本 核算资本总额。
按投资者户名设明细账。
②归还资本 本科目为借方科目，以每年未分配利润加固定资产折旧及推销开办费之同数量资金，拨作归还资本之用，累积金额即为归还总数。
③本年利润 核算本年内实现的利润(或亏损)总额。
年度结算时将营业收入、营业成本、费用、汇兑损益和营业外收支等各科目的余额分别转入本科目，在本科目内出本年实现的利润(或亏损)、最后将余额转入“未分配利润”. ④分配利润 核算酒店利润的分配和历年利润分配后的结存金 (4)损益类 ①营业收入 核算酒店经营范围内的各项业务收入。
营业收入分为： 酒店收入：客房、餐 饮、出租汽车、 洗衣、舞厅、游戏机、音乐茶座、电话、电传、健身房、 桑拿浴室、桌球、网球、保龄球、音乐厅、美容中心。
住宅大楼收入：出租高级公寓租金及大楼其他收入。
商业大楼收入：出租写字楼及大楼其他收入。
商场收入：自营商场收入、出租商场租金及商场其他收入。
其他收入：不属于上列收入的划为其他收入。
②营业税金 根据各项营业收入的不同税率，核算本期应负担的工商统一税、土地使用费及其他费用和税金。
根据各项营业税分别列账登记。
③营业部门直接成本。
核算营业过程中支付的直接成本支出。
④营业部门直接费用 核算能够划分各部门发生的各项费用。
根据营业收入的各部门划分作为本科目的子目和细目。
各部门直接费用中除“薪金及有关费用”子目外，其余子目根据各部门或各项业务的不同性质及需要分别命名。
⑤非营业部门费用 薪金及有关费用：凡所有属于行政及一般部门，如市场推广(公共关系“销售”)部，物业操作及保养部的薪金及有关费用划归此项目。
其他间接费用：如行政及一般费用、市场推广费、物业操作及保养费、能源供应费。
上述四类费用的子目将根据不同性质及需要分别命名。
⑥营业外收支 汇兑损益：核算因汇率差异而发生的汇兑损益、并以实现数为。
记账汇率的变动，有关外币各账户的账面余额均不作调整。
保险费、借款利息：房屋和内部保险的各种费用及正常经营所需的利息的支出(可用银行存款利息收入冲减本科目)。
售卖资产损益：核算提前报废或出售的单价在人民币多少钱(由酒店定)以上固定资产的变价净收入与该项固定资产净值的差额。
⑦推销开办费 核算筹备开业而发生的开办费按月分摊。
酒店经营活动中提出的摊销开办费资金用于归还投资资本。
⑧固定资产折旧 核算固定资产按月提取的折旧费。
提取的折旧资金通常用于归还投资资本。
⑨投资利息 根据投资总额按期核算应付利息。
提取利息金额用于归还资本的利息。
3、会计各项主要环节的核算 (1)货币资金及往来款项的核算。
(2)存货的核算。
(3)固定资产的核算。
(4)成本和费用的核算。
(5)营业收入和利润的核算。
(6)投入资本的核算。
4、会计凭证和会计账簿 (1)每发生一笔经济业务，必须取得或者填写原始凭证。
各种原始凭证必须内容真实、手续完备、数字准确。
自制的原始凭证则由经办业务部门的负责人和经办人员签证。
(2)记账凭证包括收款凭证、付款凭证。
各种记账凭证、必须填明日期、编号、业务内容摘要、会计科目、金额等。
经过制单人、指定的审核人员和会计部负责人签证后，据此记账。
各种记账凭证连同所付原始凭证，均须证明凭证种类、张数、起讫号码、所属年度、月份、并由有关人员签证、归档保管，不得丢失。
对于某些需要永远保存的重要凭证，应另外保管，并在该项原始凭证和有关记账凭证上加注说明。
(3)对外开出的凭证都要依次编号，并应自留副本或存根，副本或存根上所记载的内容和金额必须与正本一致。
副本和存根应妥善保存。
误写或收回作废的对外凭证的正本，应附于原编号的副本或存根之上。
短缺或不能收回的，应在副本或存根上注明理由。
(4)尚未使用的重要空白凭证，如支票簿、现金收据等，都要由会计部专设登记簿进行登记，妥善保管，防止丢失。
领用时，应经过指定的人员批准并登记后由领用人签名。
(5)由电脑记录的账簿具有不能涂改或用褪色药水消除字迹的优点，发生错误时只能另行填制记账凭证，予以更正。
由人手记录的账簿和会计凭证，不得刮擦、挖补;涂改或用褪色药水消除字迹，发生错误时，应根据错误性质和具体情况，采用划线或另行填制记账凭证簿方法，予以更正。
划线更正时，应由记账人员在更正处盖章或签名。
(6)各种账簿应根据审核无误的原始凭证、记账凭证、凭证汇总表进行登记，要逐项记载：发生日期、凭证编号、业务内容摘要、金额等。
5、会计档案 (1)会计凭证、会计账簿和会计报表等各种会计档案资料要妥善保管，不得丢失损坏。
(2)年度会计报表，会计师查账报告等必须长期保存，一般会计凭证、凭证账簿和月份、季度会计报表保存期限至少为15年。
(3)会计档案保存期满需要销毁时，须开列清单，经领导审查、报上级主管部门和税务机关同意后，才能销毁。
销毁会计档案的清单应长期保存。
二、酒店财务管理内容：财会部管理 1、财务总监的职责 (1)职权 ①负责对所管部门负责人的考勤、考绩工作，根据他们管理实绩的好差，有权进行表扬和批评，奖励或处罚。
②有权向总经理建议任免所管部门的管理干部。
③有权任免领班以下的员工。
④有权处理所管部门的一切日常业务和事务工作。
⑤有权向下级下达工作和生产任务，向他们发指示和进行工作策划。
⑥根据本部的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。
(2)职责 ①对总经理负责，负责财会、采购部和物业部的全面工作。
②控制预算案，指导制订酒店经营政策。
③管理现金流量、货款及货币兑换。
④贯彻执行总经理下达的各项工作任务，处理所管部门的日常业务。
⑤审查和批示各部门的营业报表和工作报告。
⑥主持各部日常业务会议和部务会议，进行营业分析，作出经营决策和制订成本控制方案。
⑦参加总经理召开的总监一级和部门经理例会、业务协调会议，建立良好的公共关系。
⑧对部属的工作进行策划与督导，培养他们不断提高管理水平和业务能力。
(3)业务要求 ①财务总监属酒店高层管理人员，要求对酒店业务特别是财会、采购、仓库管理方面的业务非常熟悉。
②熟悉和掌握会计的基本理论及实际工作方面的知识，包括掌握会计的基本原理、常规、假定、标准、原则及限制等基本会计知识。
③熟悉经济法、酒店法及本地的法律及法规。
④了解和掌握酒店经济活动的情况。
(4)工作内容 ①根据酒店的管理目标，对所管部门的业务工作进行策划。
②监督编制综合决算表、预算表、现金报告及周期性管理报告工作。
③主持召开所管各部的部务会议，进行业务沟通，解决工作疑难，听取部门负责人的意见和建议，进行工作策划和决策。
④负责与市场销售(公共关系)部、房务部、饮食部、综合服务部、非营业部等部门进行业务沟通。
⑤建立会议系统，进行内部控制，定期检查下属各部门的工作。
检查的项目主要有： 检查财会部各部门各岗位履行工作职责情况。
掌握日、周、月、季、年财务收支情况。
检查采购人员是否根据酒店的采购计划按质、按时、按量完成采购任务。
检查采购人员在采购业务活动中是否遵纪守法。
检查仓管人员对仓库物资的管理是否有条理、无损坏，是否账物相符，账账相符。
检查仓库管理的防火防盗情况。
检查各收款点的收款情况，有否漏单、错单、多收或少收。
⑥每天要用一定时间认真审阅各种文件、报表和报告，需要批复的必须及时批复。
⑦处理客人投诉和解答客人有关财务方面的咨询。
⑧抓好培训工作，不断提高员工的业务技术和工作能力。
⑨做好部属的思想政治工作、帮助员工解决一些实际问题和困难，使他们有归宿感，责任感和事业心。
⑩向总经理汇报工作。
2、总会计师的职责 (1)职责 有的酒店的总会计师由财务总监兼任。
他的主要职责是： ①控制预算案，指导制定公司政策及程序、合约及牌照。
②管理现金流量。
管理贷款、贷币兑换及监督信用部。
③管理会计事务、出纳、收入核数业务等。
(2)业务要求 ①熟悉和掌握会计的基本概念及实际工作方面的知识，包括熟悉会计的基本原理、常规、假定、原则及限制等方面的基础知识。
②会计学是一门专门学、要掌握会计理论及实际工作的发展动向。
③熟悉和掌握商业法、经济法及本地区的法律及法规，熟悉和掌握酒店法。
(3)工作内容 ①监督编制综合决算表、预算表，现金流量报告。
②管理酒店日常财务会计工作。
③确保酒店在经营活动中对成本、定价、现金流量的控制，及对财务预算案及预算的控制。
④建立会计系统，进行内部控制，定期进行工作检查。
⑤提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制问题。
⑥负责与各个部门，如财务部内部、各营业部门和非营业部门进行业务沟通。
⑦建立各种物资、财会管理制度。
制定每个岗位的工作职责、工作程序。
⑧就财会的政策和法律问题与总监和总经理研究和磋商。
⑨对部属员工作进行培训，不断提高员工的素质和业务能力。
3、会计师的职责 酒店财务部的会计师由于分工不同，其职责、业务要求及工作内容也有所不同。
(1)负责与收银有关账目来往的会计师 ①负责保存酒店内宾客须按时支付的账目的记录。
控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。
处理会计争端及疑问。
与信用部经理解决逾期已久而未付账目。
处理乱账。
确保合同所订阅有关单位的协议、价格及安排。
编制每月的会计应收账款报告书。
②业务要求 熟悉和掌握会计及簿记原则。
熟悉和掌握计算机的操作技术。
熟悉和掌握资料处理的理论和实际知识。
③工作内容 正确记录各类账目的数字及借贷项目。
准时寄出财务的帐项、对账单及事后的一切函件。
将过期账户的所有资料提供给有关人员，以便采取措施和行动。
将附属的应收账款分类账与每月应适当控制的账户平衡，编制各处应收账款分类账的“分期”计算表。
编制每季度应收账款报告。
(2)负责酒店日常所有费用(薪金除外)支出的会计师。
①职责 对酒店日常所支付的费用进行统计、控制，掌握银行存款余额的记录。
核对及处理酒店内支付的费用，编制支出分析及其他有关供货单位和个人发票的月结单。
处理订单、收入及支出的记录。
根据酒店支付情况作出分析报告供总监和总经理参考，以便控制费用开支，保持收支平衡，不超预算。
②业务要求 熟悉和掌握会计及薄记原则。
熟悉和掌握银行程序和进口物资、原材料有关规定和文件。
熟悉和掌握计算机的操作技术及最新数据的处理方法。
③工作内容 负责所有支出(薪金除外)，包括即时支付或经常支付的款项，准备支票，并将支票、收据以及支付文件、资料呈交总监核准。
计算及核对订单、收入记录及供应单位和个人开署的单据。
计算及核对有关运输及供应商的信用备忘录。
发出收据，包括供应单位和个人开署的单据及信用备忘录的价格分布。
检查供应单位和个人的每月报告是否符合酒店的会计应付记录。
保持完整的会计应付记录及最新的资料档案。
提供财务计划及银行余额记录最新的支出分析，以供总监和总经理参考。
4、饮食成本会计的职责 有的酒店称饮食成本会计为包含业务成本主任或饮食成本总监。
其对财务总监或总会计师负责。
(1)职责 ①负责对饮食成本进行监督;对饮食部的经营和账目往来进行监督和管理。
②负责饮食成本的核算。
③督导成本控制及清点存货，审查食品原材料的采购。
④随时抽查酒店饮食供应情况。
⑤就所有成本报表进行预测和分析，就食品和饮品的价格销售潜力编制比较报告，向饮食总监、财务总监、总经理提供资料。
(2)业务要求 ①熟悉和掌握酒店及饮食会计业务。
②熟悉和掌握成本及存货盘存控制。
③熟悉和掌握食品和饮品的市场情况及进价、售价、食品原材料的起货成率。
(3)工作内容 ①编制每日饮食营业报表，计算每月饮食部及各餐厅的三项经济指标对比表。
②审查饮食价格表，核算食物及饮品的采购数量。
③审查及编制每月饮食记录，计算饮食成本。
④根据食品原材料的起货成率和烹饪标准计算食品价格。
⑤进行饮食销售分析。
⑥检查和核对食品原材料的供应、验收、储存等情况。
⑦对食品原材料贮存过多的部分向行政总厨提出处理意见或建议。
⑧与饮食总监和行政总厨进行业务沟通，对酒店饮食管理、控制系统提出改进意见。
⑨与饮食总监和行政总厨商讨在不降低食品质量的情况下，提高食品原材料的利用率，降低成本和费用。
5、总台收款员的职责 (1)职责 ①将住客之分类及最新帐目记入房号内并注意保存。
②负责为结账收取现金或转账、支票、信用卡等支付方式支付的住宿、餐饮、洗衣等费用。
③核实账单及信用卡。
(2)业务要求 ①熟悉和掌握各国货币当天的兑换率，能识别各货币的真伪。
②将宾客的各种账单保存好，不可遗失，不可搞混。
③熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。
④会计英语。
(3)工作内容 ①熟悉和掌握酒店内各类房费、餐费和洗涤费等费用标准及折扣。
②将各类收取费用过入房号内。
③为宾客结账。
宾客来结账时要表示欢迎，迅速为客人结账。
若客人来得太多，要礼貌地示意客人排队按顺序结账。
客人结账时要将客人房费、餐饮费、洗涤费、娱乐费等费用累计总收费。
客人交款时要当客人面点清，要唱收，并向客人表示多谢。
客人结完账离开时要表示欢送。
欢迎他下次光临。
④宾客付款方式 现金付款：现金包括人民币和外币。
银行信用卡结账。
用支票、转账方式结账。
⑤将收取的以支票、换账、信用卡支付之账项过入相应的账号内。
⑥将所收宾客的现金、支票、转账、信用卡的账单汇总，送交会计部入账。
⑦对于走单账项，应配合信用部经理采取措施追账。
⑧编制每日营业报表。
6、餐厅收款员职责 (1)职责 ①负责在餐厅饮食销售活动中顾客结账收款。
②负责将顾客用转账方式、支票或信用卡结账的账单转送前台收款处或会计部。
③核实账单及信用卡。
(2)业务要求 ①能识别各国家货币的真伪，熟悉和掌握各国货币当天的兑换率。
②熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。
③不可将不同客人的点菜单、饮品单等搞混。
(3)工作内容 ①收款员接到值台送来的收款结账单后要累计食品、饮品、茶芥(杂项)等费用，开出收款单交值台为客人结账。
②收市后将现金、支票、账单汇总交总收款员。
③结算后将入厨菜单与账单存根整理钉好交稽校核实。
④编制当市营业情况报告或报表交会计汇总。
7、总收款(出纳)员的职责 (1)职责 ①负责收集当日所有现金款项，并按币类币值面额归类整理、点清入保险柜。
②负责收集当日所有账单收据、追查遗失账单。
③编制每日银行存款及按银行规定留存流动金外，其余送银行存。
④负责报账的现金支付，掌管零用现金。
⑤整理收款员每日营业报告表。
(2)业务要求 ①熟悉和掌握信贷政策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。
②熟悉和掌握各国货币当天的汇率，能识别各国货币的真伪。
③熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。
(3)工作内容 ①每日收集及点算(在证人面前)收款员交来款项数目，并报告差异数目，以备调查。
②收取每日收据及收款员每日工作报告表，将所有现金及支票金额拨入每日的存款额内。
③向所有的收款员提供所需零钱以供找数。
④补允收款员支出的款项。
⑤检查准备支付现金的单据是否经过上级批准。
⑥编制收款员每日报告。
⑦对收款员进行定期培训，不断提高他们的素质和业务能力，帮助他们解决工作上的问题和困难。
8、薪金发放员的职责 (1)职责 ①负责保存与薪酬有关的资料。
②编制及传送报告，编制报税表。
③熟悉和掌握各部门人员编制、基本工资、浮动工资、各项补贴、工资总额等情况。
(2)业务要求 ①熟悉和掌握劳工政策和基本法规。
②熟悉和掌握有关职工福利的规定和政策。
③熟悉和掌握财务记账和计算方法。
④熟悉办公室日常工作和现金处理工作。
9、日间稽校员的职责 (1)职责 ①负责对收款进行督导。
②核查酒店的收益及编制每日收益报告书。
(2)业务要示 ①熟悉和掌握会计及簿记业务。
②熟悉和掌握内部管理程序及审校账目。
(3)工作内容 ①审校现金收入及单据。
②编制每日的营业报告。
③根据夜间稽核员的误差报告书调查账目的差异。
④编制营业摘要说明，作为进入营业日记账的资料。
⑤编制每月优待付款的对账表。
⑥检查定价是否合适，及证实未来房间的租用率。
⑦检查酒店高级职员的账单签署是否合适，并依照管理部门的指示对所有未付款账单进行核准。
⑧控制餐厅账单及会计账号的发出。
⑨实施内部现金管制及账目系统的内部管制。
10、夜间稽核员的职责 (1)职责 ①监督餐厅及总服务台收款处的夜间稽核员工作。
②根据正式单据及证明文件，查核酒店总收益，编制每日收益报告书。
(2)业务要求 ①熟悉和掌握会计及核数业务。
②熟悉和掌握内部管理程序。
(3)工作内容 ①与总稽核员监督所有出纳员点算浮动现金。
②编制每日营业报告。
③核查餐次数目及所有食品、饮品销售的一般账单。
④编制营业状况的摘要说明，作为记入营业日记账的资料。
⑤管理餐厅单据及会计账，并确保有关费用的过账正确无误。
⑥实施现金及发票系统的内部管制。
三、酒店财务管理内容：财务计划管理制度 1、结合酒店总经理室对酒店经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。
2、依据总经理审定的酒店财务计划，按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊酒店计划指标，下达给各业务部门实施。
3、财务计划分为年度、季度计划： (1)每年第三季度进行酒店财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报酒店总经理室和财务部。
(2)酒店财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。
(3)各业务部门根据上报酒店总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。
(4)酒店对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。
优秀员工自荐材料
优秀员荐书范文一：尊敬的领导：首先，领导给我这次评选优秀员机会，也感谢您能在百忙中看我这份自荐书。
我是来自财务部电脑房的网络管理员XXX，自从来到我们酒店以来，在这个平凡的工作岗位上，我踏踏实实、勤勤肯肯的做好本职工作，以严谨的工作态度来对待每一件事。
酒店对于我这名员工来说，不仅仅是一个工作单位，更是一所社会大学，跨入它的职场平台，便开始新学习生涯，在这里我学到的不仅仅是专业上的技能，更多的是我学到了很多为人处世的道理，与员工、领导的沟通与协作当中，深感自已日益成熟与进步。
在工作中我认为让我学会最重要的一点就是，让我知道如何安排时间及沟通的能力。
沟通创造价值，所以沟通也是很重要的，少点摩擦，多点宽容，这样同事、部门之间的工作才能协调配合的更好。
从事网络管理与维护的工作是需要有耐心和认真的态度，酒店电脑、网络覆盖广，线路复杂，经常会出现网络线路故障，但是不管各部门出现的问题都及时作出处理，以保证酒店的正常运营。
对于酒店管理系统的维护也是做到零故障。
在日常的硬件与软件中排除存在的问题，以至于酒店个营业点系统能正常运行，为了防止突发故障出现，定期对客房服务员，前台接待，各部门文员进行电脑基础知识和网络简单操作培训，这样可以确保各部门使用电脑设备的同事能够应急处理和排查故障。
为我们酒店今年的目标：五星级评定等待着我们大家齐心协力去完成，为酒店的全面发展和攀升目标奋斗。
无论是之前还是以后未来我将会更加努力、更加勤奋的工作、更高的目标、更高的起点要求自己与各同事一起竭尽全力为我们酒店明天的宏伟蓝图添份一色。
祝愿永昌国际大酒店能早日实现“五星级”。
最后，希望在今后工作中，能一如既往地得到各部门领导同事的支持各肯定。
在此很感谢部门领导们在工作中给了我诸多的指导与帮助， 还有我的员工同事们谢他们在工作中给我的鼓励和协作，假如没有你们就没有我今天的成长。
最后再次感谢领导在诸多工作之际观看我的这份自荐书。
您们辛苦了!此致敬礼自荐人：xxx20xx年4月25日优秀员工自荐书范文二：尊敬的领导：您好!我是客服部的XXX，时光如梭，不知不觉中来到菁华物业工作已有一年了。
在我看来，这是短暂而又漫长的一年。
短暂的是我还来不及掌握的工作技巧与专业知识，时光已经流逝;漫长的是要成，为一名优秀的客服人员今后的路必定很漫长。
历时一年从摸索到熟悉，一边工作一边学习。
在我前进的每一步中，都得到了公司领导，部门经理和同事们的热情相助。
得到了大多数业主的支持和认可。
很多人不了解客服工作，认为它很简单、单调、甚至无聊，不过是接下电话、做下记录、;其实不然要做一名合格、称职的客服人员，需具备相关专业知识，掌握一定的工作技巧，并要有高度的自觉性和工作责任心，否则工作上就会出现失误、失职状况;当然这一点我也并不是一开始就认识到了，而是在工作中经历了各种挑战与磨砺后，才深刻体会到。
在工作的过程中，我学到很多，也成长了不少：1、 工作中的磨砺塑造了我的性格，提升了自身的心理素质。
对于我这个刚刚步入物业行业工作经验不丰富的人而言。
工作中不免遇到各种各样的阻碍和困难，但在各位领导和同事们的帮助下，让我遇到困难时勇于面对，敢于挑战，性格也进一步沉稳下来。
2、 工作生活中体会到了细节的重要性。
细节因其“小”往往被人所轻视，甚至被忽视，也常常使人感到繁琐，无暇顾及。
在工作生活中，我深刻体会到细节疏忽不得，马虎不得;平时的工作领导强调的服务做细化，卫生无死角等，都使我深刻的认识到，只有深入细节，才能从中获得回报;细节产生效益，细节带来成功; 今天，我怀着激动的心情参加优秀员工评选，由衷心的感谢公司领导，部门经理和同事们给我这个机会，给我在工作中的支持和帮助。
感谢其他各个部门在平时的工作中给予我们客服部的帮助和配合。
在这全新的一年里，我要努力改正过去一年里工作中的缺点，不断提升，加强以下几个方面的工作 。
1 加强学习物业管理的基本知识，提高客户服务技巧与心理，完善客服接待流程及礼仪;2 进一步改善自己的性格，提高对工作耐心度，更加注重细节，加强工作责任心和培养工作积极性;3 多与各位领导、同事们沟通学习，取长补短，提升自己各方面能力，跟上公司前进的步伐。
我的最大目标就是力争在新一年工作中挑战自我、超越自我，取得更大的进步!最后祝公司业绩蒸蒸日上，祝各位同事新的一年心想事成!此致敬礼自荐人：xxx20xx年4月25日
晋升领班自荐书
通过昨天的会议,以及三个月的工作接触。
今天我正式向学校提出升职申请。
当然,我是有备而来。
第一,自信。
俗话说:成功的一半源于自信。
而自信,是人本身素质修养和知识修养的体现。
我申请升职,是因为我知道我有能力将职务做到最好!也许之前我处于对工作的熟悉阶段,但现在,我找到了自己的位置。
第二,快乐。
心理学家创办人马汀。
塞利格曼指出，工作快乐的关键不在于找到对的工作，而是如何发挥自己的 长处，把任何一份工作转化成对的工作。
工作本身没有所谓的好与坏，而是看你如何去做，在工作中发挥自己的长处。
在工作中我想我是做到了。
当寻找快乐的时候,它就在身边。
第三,创意。
这是一个从事艺术行业的人士必不可少的一种素质。
我学了两年绘画,三年设计。
这使我的思维方式,观察能力有了自己的风格。
就这次会议的不少计划,我都曾经考虑过,包括公开课的处理方法。
所以我不在怀疑自己对工作的思维方式。
第四,口才。
我认为工作不只是去做好它,还有表达出自己的想法。
没有和同事,领导沟通的能力,就会埋没自己的才能。
更要有与外界交流的能力,因为做为管理者,就要有义务把你的工作与外界接轨。
只有走出去才会有更宽更广的视野。
第五,野心。
我不认为它是贬义。
它和贪心不一样。
贪心是把属于别人的归为自己,野心是把不属于别人变成自己的。
心有多大,舞台就有多大!我就是这样的,我不仅仅可以把小朋友调教好,还可以把学校调整到和谐大家庭氛围。
第六,勇气。
我一直相信勇气是立足的基石。
简略写了这些。
也许有的表现出来了,有的还需要在时间和工作中体现。
只希望学校可以考虑,并给我展示自己的机会。
我选择,我喜欢!
酒店文员的工作内容是什么
酒店文员主责公司的会议、、印档案、接待、宣传栏、文件报纸收公司规模大小不同，具体的工作内容略不相同。
酒店文员的主要工作内容如下： 1、接听、转接电话；接待来访人员。
2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。
3、负责总经理办公室的清洁卫生。
4、做好会议纪要。
5、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
6、负责传真件的收发工作。
7、负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。
8、做好公司宣传专栏的组稿。
9、按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。
10、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
11、每月环保报表的邮寄及社保的打表。
12、管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
13、社会保险的投保、申领。
14、统计每月考勤并交财务做帐，留底。
15、管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。
16、接受其他临时工作。
水洗厂规章制度
一、仓库的分类：宾馆总库、酒水库、干货调料库、杂品库及物料库。
二、收货管理： 1、接到采购员购入的物品首先要查看有无经审批的采购申请单；根据采购申请单对货 品进行核查，包括其规格、数量、质量等；按营业部门及物品名称分别填制入库 单，采购员凭入库单的供货商联，到财务部办理报销手续。
2、未按申购单审批的购进、与合同不符的购进、与原始发票不符的购进，仓库有权拒收。
3、发票未填写抬头、无公章、字迹不清等，不予验收。
4、物品先到、发票未到，可先清点实物，开具临时收条，待发票到后，补办正常手续。
5、发票先到、物品未到，不予办理验收手续。
6、无卫生许可证及其它不合格食品，严格拒收，有保质期的食品要验明保质期，拒收 三无产品。
保质期内有变化的物品应及时通知采购员调货，同时上报财务部。
7、烟酒饮料等物品还应验明进货渠道、生产批号；假冒伪劣产品应及时上报，同时追 究采购员及供应商的责任。
8、各种物料无论多少，入库前都要通过严格的验收手续。
9、入库物料无论大小、多少均应过磅点数，定量包装的做到包装点数。
10、对购回物料与计划所需的型号、规格、质量、数量不相符时不验收；物料有破损的不验收；原料不鲜不收；油料味不正不收。
11、验收合格后的物料要及时填制“入库单”。
12、对直领物料，严格执行“三方监督、三次验货”的集中验货制度。
13、当天工作结束，将验收单据转交财务部。
三、发货规定： 1、领用人填写一式三联的“领用单”，经部门负责人签字后，方可凭单领货。
2、仓库保管员接到手续齐全的领用单后，按领用单上填写的品名、数量、规格发货， 不允许多发或少发，严禁白条发货或先发货后补单。
3、发放物料原则：先进先出，后进后出。
有保质期的食品、物品，应在到期前一个月 通知到使用部门及财务部，及时进行处理。
4、领用人和发货人当面点清后，仓库保管员应及时在“实发数”一栏填写实发数量，并签名，交底联给领用人，连同物料一并带回。
5、工装、工鞋、布草类在领用时，要有部门负责人与总办主任同时签字，方可生效。
6、保管员根据当日发货的领用单登记入帐。
7、协调使用部门制定合理的库存量，保证各部门正常运转。
8、紧急领货：使用部门负责人、总值经理一同到总台登记领取仓库钥匙，打开仓库取物，次日由使用部门通知仓库及时补办手续。
四、仓库管理制度： 1、仓库保管员应对入库物资严格控制。
2、干货应把好三无关：无发霉、无腐烂、无杂质。
3、检查货品外包装完整、干净；厂址、商标、生产日期、保质期、中文标识、规格、 型号必须齐全。
4、检查印刷品的纸质、格式等是否与样品一致；布草类是否有霉斑；玻璃器皿是否有 破损。
5、一般情况下，仓库物品不许借出；特殊情况须经总经理批准后方可借货。
同时由仓 库保管员督办相关手续。
6、库存物料发现变质、破损、超保质期、库存时间较长等情况，应及时上报业务部门， 及时处理。
7、检查库存物料，不可出现积压或断档情况。
8、经常盘查，做到帐物相符。
9、在财务部的监督下，定期盘点，保证帐帐相符、帐物相符。
10、贵重货品要存放在安全的地方；鲍翅参肚等贵重干货应保持通风干燥；保持仓库 卫生；杜绝安全隐患。
11、各部门领货人员为领班以上人员，审批人员为部门主管以上人员。
12、仓库验货时间：8：00~11：00，14：00~16：00； 领货时间：9：00~11：00，14：00~16：00
进酒店做服务员要什么要求么
其一样的..做好上级分配下来的任务就.实践中找真理哈..先看看这个不同的部门的主管领班经位职责都不一样接待员职责： ⑴按酒店规定自查仪表仪容，准时上岗； ⑵认真阅读交班记录，完成上一班未完成工作； ⑶热情接待各方来宾，为客人提供良好的服务； ⑷客人到店时，要主动向客人问好； ⑸为客人准确快速地办理入住登记手续，合理安排好各种房间； ⑹准确掌握房态并及时与客房部核对房态； ⑺与各部门密切联系，做好客人资料、信息的沟通； ⑻熟练掌握业务知识及操作技能，负责有关住房、房价、饭店服务设施的咨询推销工作； ⑼做好各类报表打印及统计工作； ⑽能独立安排散客或团队的房间； ⑾检查当天团队房号，并与房态核实； ⑿灵活处理团队及散客增减房间及房价问题； ⒀了解客情，做好突发事件的解决工作； ⒁认真完成主管交给的各项工作，出现问题及时向上级汇报； ⒂认真做好预订工作； ⒃准确为客人提供叫醒服务； ⒄办理外借物品手续； ⒅办理客人存、取行李手续。
⒈接待散客的工作规程： ⑴向客人微笑问好，询问其是否已预订； ⑵查订房，核对有关细节（到达的人数、时间等）； ⑶请客人出示身份证或护照； ⑷按客人要求分配房间； ⑸协助客人填写出入住登记表，检查登记卡并核对有关证件； ⑹确认客人的离店日期、房价、房间种类及付款方式； ⑺饭店为磁卡钥匙，应制作房卡，然后将住房卡交于客人，并祝客人住得愉快。
⒉接待团队的工作规程： ⑴团队当天未到前预排房间； ⑵团队抵店时，可由主管及有关人员迎接，可致欢迎词并简单介绍饭店的情况； ⑶将装有房卡的信封他发给客人； ⑷主管或有关人员，将客人送至电梯； ⑸客房部服务员应在电梯口迎接客人，问候、引领客人进入客房； ⑹接待员要与陪同、领队确认用房数有无变化；人数及客人姓名有无变化；用餐要求有无变化；对叫醒服务的要求；离店安排； ⑺行李有时在团队抵店前到，有时在团队抵店后到，行李到店后，行李部必须尽快组织力量将行李送往客房； ⑻接待员登记团队入住手续、更改通知单、特殊要求通知等资料尽快送往有关部门； 预订员 ⑴按酒店规定自查仪表仪容，准时上岗； ⑵认真阅读交班记录，完成上一班未完成工作； ⑶了解当天及近期的房间情况，房间紧张期间，控制好房态； ⑷了解当天是否有VIP，如有应知道房号，身份及抵、离时间，做好接待工作； ⑸整理前一天的客房预订单及总台返回的NO SHOW 进行归纳； ⑹检查核对电脑中第二天团队的预订； ⑺做好预订单的资料记录； ⑻完成好当天预订工作，未能完成的做好交班工作。
总机话务员 ⑴熟悉本组范围内的所有业务和知识； ⑵认真做好交接班工作； ⑶按工作程序迅速、准确地转接每一个电话； ⑷对客人的询问要热情、有礼、迅速地应答；、 ⑸主动帮助宾客查找电话号码或为住客保密电话； ⑹准确地为客人提供叫醒服务； ⑺掌握店内组织机构，熟悉店内主要负责人和各部经理的姓名、声音； ⑻熟悉市内常用电话号码； ⑼熟悉有关问讯的知识； ⑽掌握总机房各项设备的功能，操作时懂得充分利用各功能键及注意事项； ⑾在工作中，不闲扯、不谈笑、不看书、报、杂志； ⑿如下情况，必须严格保密： ①客人的情况，必须严格做保密； ②宾客不对外公开的情况； ③客人的房号。
收银员岗位职责 ⑴小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作； ⑵准确打印各项收费帐单和发票，及时，快捷收好客人应付的各项费用，对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据； ⑶接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作； ⑷在每班结束后，将当班收到的款项做收银员每班汇总表； ⑸认真做好每班的交接，做好备用金及未完成事宜的交接； ⑹客人来结账，首先要问清楚客人是否退房（有些客人是来结一部分帐的），如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部将所有房号报齐。
注：总台收银员在客人离店结账时，应立即与客房楼层和电话总机联系，防止酒水、洗衣、话费等收费项目漏单。
⑺抽出与客人相关的登记单及其它有关单据； ⑻问清客人以什么方式来结账。
⑼请客人检查账单并签名。
商务中心服务员 ⑴向当班主管负责，完成主管交给的任务； ⑵当班过程中出现特殊情况时向主管请示汇报； ⑶熟悉当班的工作：如会议服务、接收传真、复印、打字，对各种未完成的工作了如指掌； ⑷负责对客的帐务：包括传真、复印、打字的费用； ⑸迎送客人； ⑹接听电话； ⑺报修设备设施； ⑻协助主管进行一些日常性的管理工作； ⑼协助主管对新员工进行培训。
门僮职责： ⑴迎送客人； ⑵派送各类报表、通知、留言、传真、电传、特快专递、留物、信件； ⑶分送各类报纸到有关部门和房间； ⑷运送抵离店行李或有关物品； ⑸指引客人到前台办理入住手续； ⑹引领客人到房间并介绍房间设施； ⑺完成委托代办交来的任务； ⑻负责前厅大门外各处的卫生； ⑼协助本部和其他部门运送有关物品。
⑽为客人提供叫车服务； ⑾为客人提供购买物品服务； 人力资源部经理 工作关系 直接上级：总经理 直接下级：人事主管、工资保险主管、培训主任、质管部主任 内部联系：酒店领导及各部门 外部联系：市劳动管理部门、市人事管理部门、市教育管理部门、T行业质量管理部门、学校及职业中介机构等 岗位描述 全面负责酒店人力资源的开发和利用，制定并实施有关人事调配、工资福利、劳动保险、奖柳处罚、教育培训、质量督导等方面的方针政策。
工作内容 --贯彻国家人事劳动方面的方针、政策、组织、制定酒店人力资源发展的年度计划和长远计划。
--组织、制定劳动定员编制方案，综合平衡劳动定额和劳动力的管理。
--组织、制定劳动工资管理办法和分配方案，严格工资基金的管理。
--组织、制定招聘、调配、考核、晋升、奖惩、培训等人事管理规章，并监督、落实实施情况。
--合理调整 人员培训规划，审核年度培训方案，加强酒店人力资源的预测和统筹管理。
--组织、制定员工培训规划，审核年度培训方案，规划培训费用的使用。
--制定员工福利政策，落实政府的各项劳保政策，改善员工的工作环境和生活条件。
--负责建立员工工作档案，做好员工职业设计，充分调动员工的积极性和例行性。
--审查、签批各种人事表格、报告等 --负责解决员工有关劳动人事方面的问题和投诉 --检查、监督《员工手册》及酒店有关服务质量管理规章的执行情况 --全面了解酒店服务质量状况，提出各部门的质量管理要求 --负责酒店的星级复核等服务质量检查工作 --在总经理的领导下，带领本部门员工贯彻、招待酒店质量方针、目标和文件 -对本部门的工作质量负全面责任。
--对本部门负责的工作有指挥、考核权。
--负责制定本部门各级人员的职责和权限 --完成总经理交办的其他任务。
任职资格 性别：男女不限 学历：大学本科以上 工作经理：具有同星级酒店五年以上管理经验，并从事本岗位工作十年以上 体能要求：身体健康、精力充沛 知识技能： （1）、具有心理学、管理学理论基础，并受过人力资源相关知识的培训 （2）、熟练操作计算机 （3）、外语考核达到酒店标准B级 其他：具有领导才能，善于协调处理人际关系，具有亲和力 人事主管 直接上级：人力资源部经理 内部联系：各部门 外部联系：市劳动管理部门、市人事管理部门、市教育管理部门、T行业质量管理部门、学校及职业中介机构等 岗位描述 根据酒店营业需要，对各类人员的数量及结构进行合理配置，完成人事资料的统计分析。
工作内容： --协助人力资源部经理处理人事部的日常工作 --负责提出酒店机构设置方案和人员编制方案 --负责提出并组织实施酒店人力计划与调配 --编制岗位定编计划，熟悉并掌握酒店各岗位的基本用工情况，合理配备人员 --负责酒店在人事方面与政府有关部门的业务联系 --负责员工考核工作，审批浮动工资及奖惩金额 --负责员工的安全监察 --办理员工招聘、招工手续和调动手续 --负责填报劳动力报表、工资报表等劳动人事报表 --负责员工的安全监察 --组织、实施职称评审、确认等一系列工作 --办理酒店因公出国上报审批手续，如政审、护照、签证等事宜 --负责上报审批各职位人员任免资料 --制定、修改、监督和执行劳动制度 --调整员工打卡编号，制作、发放、管理员工的工作证和名牌 --办理外国人来华、邀请、就业、居住等手续 --协助并完成人力资源部经理交办的其他工作 工资保险主管 工作关系 直接上级：人力资源部经理 内部联系：各部门 岗位描述 招待国家和酒店制定的有关工资、福利、劳动保险等方面的政策、规章和程序 工作内容 --根据酒店经营状况，提出工资保险计划及年度调整意见 --检查并完成全店每月的考勤统计工作 --审批各类假期，并制定各类假期的工资执行标准 --按月汇总和发放加班费及其他各种津帖 --负责员工养老、待业、医疗、生育、公伤等劳动保险的交纳和退保工作。
--办理员工退休手续及离职手续 --负责员工档案的日常管理及其调转手续 --负责修订并监督执行考勤制度 --负责劳动合同的修订、签订与鉴证 --负责员工的政审、外调工作 --负责编制酒店工资体系、工资水平方案及工资调整方案，负责编制工资总额计划及其具体实施 --负责工资的日常变动、发放审核、浮动工资考核等 --管理员工档案工资 --负责办理员工离店工资结算、转移事宜 --协助并完成人力资源部经理交办的其他工作 楼层白班主管 直接上级：部门经理、经理助理 直接下级：楼层领班 内部联系：酒店各部门、客房部各岗位 岗位描述 对部门经理、经理助理负责，及时传达、贯彻、执行部门经理、经理助理的工作指令，全面负责管理楼层的各项服务及管理工作，并对其执行的效果负责；工作中须采取多走动式管理，监督实施各项服务程序和规章制度，做好员工的思想工作；建立健全酒店和部门内部的有关规章制度，确保楼层服务的各项工作顺利进行，为客人提供优质、高效的住宿服务。
工作内容 --每天参加客房部房务领班会议，汇报当天情况； --主持每天下属人员晨会，向下属布置各项工作任务；并检查上岗员工的仪容、仪表、考勤情况及各项规章制度的执行情况； --参与拜访长住客和患病客人；受理住客投诉。
--督查领班的《领班查房表》，发现问题须及时处理 --每天检查公共区域卫生及设施设备的损坏情况；抽查11间房以上，并将检查的情况认真记录在《客房管理员检查表》上；对当日的特殊房间，如“S\\\/O”“DND”等须予以关注，并将有关情况及时上报经理。
--负责领班工作质量的考核，并根据其工作表现做出奖惩；做好属下每月工作考核评估。
--做好辖区内员工的思想工作，编写每周培训计划； --掌握房间MINIBAR酒水、客用品的使用情况；调查走单经过，并及时做出处理。
--做好交接工作，完成《白班工作报告》、《客房万能钥匙交接登记表》的填写工作。
--完成上级交给的其它临时工作。
中班领班 直接上级：夜值管理员 直接下级：写字间服务员 内部联系：前台部、工程部、保安部 岗位描述 负责夜间写字间的清扫管理工作，确保为商社工作人员提供一个清洁、舒心的工作环境 工作内容 --上岗前查阅交接班记录，对写字间客人提出的要求与问题、须及时解决 --须督导员工并与其一起清扫商社、写字间，并做到逐间检查。
--下班前须再检查一遍写字间房门的关闭等情况，做好安全工作 --认真填写《交接班记录》和《工作日报表》 领班 直接上级：楼层白班主管 直接下级：服务员、计件清扫工 内部联系：前台部、工程部、保安部 岗位描述 对楼层白班主管负责，及时请示并执行主管的工作指令；督导下属员工完成所管楼层、房间的清扫任务；负责检查房间的清洁状态、设施设备的完好状况、设备的运行情况，保证宾客有一个清洁、舒适的住宿环境 工作内容 --每天上岗前须查阅《白班日志》《夜班日志》，做好交接班工作；并落实、解决夜班遗留的工作 --在指定的楼层巡视检查房间的清洁状态、设备设备的完好状况、设备的运作情况，并负责核实维修事项及验收工作；努力降低房间的故障率，提高房间的完好率。
--每日对其负责楼层所有房间的设施设备、物品情况进行全面检查，掌握房间的实际状态并详细填写报表，确保《领班查房表》的内容准确无误。
--亲自为VIP客人服务并保证服务质量 --根据房间状态及时更改计算机信息，保持与前台的密切联系，做好服务工作。
--采取多走动式管理，督导员工的工作并检查其工作、服务的质量和效果；督查员工的违纪、违章行为，并做奖惩；做好属下、同级和上级的每月工作考核评估。
--定时领取楼层所需的易耗品，并负责检查楼层物品的使用情况 --协助仓库保管员、成本梳算员完成每月对楼层的盘点工作 --做员工的表率、及时了解、关心所管辖区域员工的工作情况及劳动强度，做好的思想工作。
楼层主管 直接上级：客房部经理 直接下级：客房部楼层领班、房务中心文员 --根据饭店和部门的工作程序和制度，管理督导整个客房楼层的日常工作 --安排员工班次及休假，做好员工请假的记录，并根据接待任务安排和调动人员 --监督评估楼层领班、员工工作表现，奖罚分明 --公正、合理的处理员工之间的人际关系，鼓舞员工士气 --协助客房部经理计划并安排员工业务操作技能和程序及饭店规章制度的培训 --检查楼层公共区域的卫生、并保持良好的状态 --检查所有贵宾房和长住房的情况，记录并满足贵宾和长住客的特别要求及忌讳 --每日抽查房间不少于总房间数的20%，做好记录，确保客房的清洁和物品摆放标准及设备运转正常 --合理安排并检查楼层计划卫生工作 --安排房间地毯及通道地毯的清洁，并做好记录。
--协助经理处理客人投诉、定期访问宾客，做好物品遗失或损坏的记录 --阅读房务中心交班记录，检查每日领班的各种报表 --与其他相关岗位进行必要的沟通，尤其是保持与前台和工程部的联络、沟通，保证客房的正常出租 --记录所有事故及异常情况，通知经理 --严格控制房间及其他房门的钥匙、按时做好更换工作 --协助库管控制客用物品和清洁物品的领用和消耗 --出席饭店和部门的有关会议，并做好记录，主持楼层班前例会 --充分作用和合理利用能源，保持良好环境 --完成客房部经理安排的其他工作任务 楼层领班 直接上级：客房部楼层主管 直接下级：客房部楼层服务员 --根据饭店和部门的规章制度和工作程序，对所负责楼层进行管理 --充分使用和合理利用能源，保持良好环境 --安排下属工作、分配任务 --检查服务员的仪表仪容、行为规范及出勤情况 --督导楼层服务员按正确的程序和标准操作，正确使用清洁用品 --妥善保管楼层钥匙 --按标准每日检查所负责的全部客房和楼层公共区域，并填写检查单 --协助楼层主管监督评估楼层服务员的工作表现 --根据房间出租率控制楼层客用品及清洁用品的领用、发放、保管好布草 --填写工作表单和交班日志，做好与下一班的交接工作 --向房务中心报告房间状态 --向主管报告楼层的坏房情况，并跟催维修事项 --在贵宾到店之前，检查所有贵宾房的准备情况和贵宾用品的布置情况 --检查所有紧急出口和员工楼梯、保持畅通 --协助主管做好对于员工的培训 --了解下属的需求和困难，并及时向上级汇报 --协助楼层主管处理客人的投诉，并向楼层主管汇报异常情况 --楼层主管与经理不在时，遇紧急事件和客人投诉，与大堂副理联系以求帮助 --完成主管安排的其他任务 .....太多了，具体参考下面网站，或者搜索：酒店岗位职责，或者酒店天书，等等交个朋友吧 65551639
