我想弄个仓库卖广告耗材，但是对这个行业还不了解。
希望有了解的给我说一下，如果种类全的话需要投资多少
种类全大概需要20万 送货快 质量好 服务好 价格比同行略低即可 风险呵呵那行都有风险的，但是机会和风险是并存的。
其中一种我也不太清楚，不过创业初期 人少财薄可以降低储备千万不要盲目的储存货物最好本地的广告公司你有熟人 广告这一行太复杂了 没有业内人士的帮助很难起步的 货物的种类繁多 质量不一搞不好货能把自己压死 目前来看主要储备亚克力板【区分室内100元左右和室外200元以内\\\/张】 喷绘布还有PVC板 KT板 光源 模组 电源 边带 写真纸 冷裱膜 油墨 这些事最常用的 降低储备 降低利润 15万左右 最后记住货要好 价要实 服务要好 祝你成功
医用耗材库房管理人员是什么专业
仓库管理工作计划的内容与应注意的环节 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。
收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理 1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。
3 、仓库管理员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、车间及工具管理 1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。
生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。
车间领导有责任和义务进行管理。
2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。
对废品要及时清理保持车间内的整洁。
五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。
对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。
仓库管理工作流程 一、成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在计算机上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在计算机上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
二、成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在计算机上填制《装箱单》，审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和计算机里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入计算机，并由营销部总监审核。
查询当前仓库库存情况。
若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。
若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。
若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。
）。
若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。
第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。
若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。
营销部总监审核《调拨单》。
经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。
由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
三、仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支持中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。
营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。
财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。
以盘点表记录初盘结果。
仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。
仓库主管将初盘数据输入计算机，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。
抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘数据，从初盘数据中抽取30%对实物进行抽盘。
抽盘量要求占总库存的50%。
发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。
差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。
经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，计算机自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。
仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。
财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其它规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。
头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。
参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。
由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。
对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
仓库主管制订计划主要抓住上述的关键环节，重点是落实责任人，还要制订日常检查计划，这样就比较完善了。
关于仓库工作流程
仓库的管理涉及的方方面面比较多，主要分为以下几个方面：一，仓库规化工作：做好仓库库位规化及相关的货品堆放平面示意图，确保物流、人员通道的畅通。
库位的规货应结合易存放、易流通、易区分等原则。
二，人员的管理：1，人员安排的合理化；2，员工心态（责任心、积极性）的管理；3，员工纪律及工作作风的管理；4，工作效率的提升；5，制定相关的作业标准流程。
三，货品收发工作：1，按照货品出入库的相关作业流程做好货品收发工作，确保货品出入库的及时性与准备性2，做好相应的帐目登记工作，3严禁私自将货品带出仓库或转借于他人。
四，货品管理工作：1，防晒、防潮、防火、防盗；2，不同类别、性质的货品应区分堆放；3，所有货品按易于存放、发货的原则有序整齐放置。
4，做好相关的货品标示工作，确保帐、物、卡一致。
五，库存管理工作：1，做好仓库进销存相关的数据管理工作，定期核对进销存相关帐目；2，确保实物与库存数相符；3，及时把库存情况（畅销\\\/滞销货品）向有关部门反应以助于相关部门做好货品的采购\\\/售销计划；4，定期\\\/不定期的组织仓库盘点工作；5，次品统一分类存放，做好数目登记并及时向相关部门或领导汇报。
六，盘存工作：1，做好仓库盘存计划；2，组织盘存的相关人员并准备好相关工具设备；3，对参与盘存人员的培训；4，参与盘存的人员按要求进行盘存并将盘存的相关单据交于专人统一管理；5，盘存单数据分析核对并如实提交于财务部门。
七，单据管理工作：1，所有单据应按类别时间统一保存存档，并及时将财务联交于财务部门做好单据交接工作；2，严禁私自将单据涂改、丢弃或作他用；3，所有单据应清晰明了且有据可查，不可虚开单据。
八，工具设备管理工作：1，做好工具设备的登记工作；2，做好工具设备的定期维护保养工作；3，所有工具设备应按要求合理摆放与使用；4，做好相关设备的使用培训工作拒绝野蛮操作，确保人、机的安全。
九，安全管理工作：1，消防安全；2，货品安全；3，人员安全；4，设备安全。
十，仓库5S管理工作：做好5S工作有利于：1，货品的存放、产品性能的保持；2，有利于提高员工的实际工作效率；3，有利于仓库安全性的提高；4，有利于改善员工工作情绪；5，有利于提高个人素质及企业的良好形象。
十一，成本控制：成本的降低有助于提高产品的竞争力，扩大销售量增加企业的营业额同时也增加企业的利润。
我们每个人或企业都希望用最低的资源投入获得最大的利益。
我们应养成良好的节约习惯，拒绝浪费从身边做起。
1，仓库耗材的重复使用；2，节约用电用水；3，所有工作尽量在工作时间内完成；4，爱护公共财产5仓库面积的有效充分使用。
仓库所需的办公用品
中性笔、记号笔、橡皮、收据、复写纸、票据夹、抽杆夹、胶带、固体胶、文件夹、A4复印纸、回形针......
我是医疗耗材仓库管理员，我们医院去其他医院参观了他们的仓库
需写一篇文章有没有能帮我解决一下的好人
就写学到很多管理方案，以及盘存方式方法，还有最重要的是分类管理存放，定期检查盘存以备用
