求一篇文章,300字左右就行,多了不限,单位领导给班组报销过节吃饭钱的感想和感谢
报销就是把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
或是将用坏作废的物件报告销账。
报销单单申请包括：分类1：项目编号；分类2：项目名称 ；还有经济支出后让别人抵销支出，补给支出的金额。
报销申请是把报销凭证，原始凭证贴在一起，（餐费、车费要分开贴）上面要贴一张费用报销单（各单位与各单位的费用报销单不同），报销人签字，再由主管领导、财务、审核等多个部门签字，字签全了才可到出纳处报销。
下面是报销申诉单的规格格式的范文举例说明：仅供参考。
------------------------关于宣传费用分摊的申请 公司领导: ------我部目前已圆满完成**公司委托的**宣传项目,项目实施的效果得到了客户**公司的肯定,此次宣传项目花销费用共计人民币*万*仟*佰*拾*元整(￥:88888.00),产品生产厂家提出双方分摊费用,该公司将是我公司潜在的优质大客户,考虑到今后的长期合作关系,我部权衡利弊后,拟同意分摊,特申请由我公司承担费用的百分之*十,计人民币*仟*佰*拾*元整(￥:8888.00),请领导审批为荷。
------特此申请
-------------------------------------------------申请部门：**部 ---------------------------------------------二OO七年九月十一日
公司报销员工学费的问题
年正常这个，都这样干的私企嘛。
拿走的时候你让他签字，然后写往来款，这些发票正常做凭证，钱多了，就做个人款归还公司啊
有关报销的问题
没有违反法律，而是有法规依据的。
你单位规定的45天，已是长的了，一般的单位为出差回来后的一个星期。
如果时间长了，影响单位的，也不利于单据报销，一是单据容易丢失，二是时间长了，领导也许会忘了派的业务和当时的情况。
你说对不
不过，过期不予报销只是财务上的要求，不具绝对性，真的过了期，只要领导签了字，也是可报的，需说明情况而已。
费用报销的审核要点
费用报销的审核要点1.费用额度对照我行预算，审核费用是否在预算范围内，预算范围内可合理安排列支，超出预算的费用是否应按照预算外审批流程得到适当审批和授权后，方可列支。
2.费用审批权限和流程费用应按照我行费用支出报销审核流程履行审批，审批有效完整，方可列支。
（1）费用发起部门是否为该费用归口管理部门。
比如：人力成本的列支，应由人力资源部发起办理审批；（2）费用审批人是否得到了授权；（3）费用审批人是否在权限范围内（事项和金额）进行审批；（4）授权是否被不正当使用。
比如费用审批人出借账号或让他人代为签字审批；（5）审批程序和审批时间是否符合我行规定；（6）一笔费用需由两个及两个以上部门共同承担的，是否取得各个费用承担部门负责人的审批。
3.费用标准按照《财务支出管理办法》以及我行其他有关文件规定，费用有报销额度的，需审核本次报销或累计报销是否超出规定的报销额度。
对报销额度超标的，核减报销金额或拒绝报销。
没有规定报销额度的，审核费用是否有驳常理。
4.费用的真实性和合理性费用应与实际业务实质相符。
审核商品和服务提供方的营业范围是否有该业务、费用性质和金额是否合乎常理。
比如采购一批办公用品，应取得商品购销发票，但报销时却提供接受服务的发票，就不应给予报销。
5.发票合规性（1）发票类别恰当。
比如水电费、物业费、外包服务费、印刷费等费用可以使用增值税专用发票报销，业务招待、为员工福利发生的发票等使用增值税普通
