根据《宁波市行政事业单位资产清查工作实施方案》、《实施细则》和《奉化市人民政府办公室转发市财政局 国资局关于开展全市行政事业单位资产清查工作若干意见的通知》等文件精神,我们于今年初着手准备全市行政事业单位资产清查工作，并于3月份正式启动。上半年，我们在市政府的重视和领导下,在有关部门的支持配合下,经过近半年时间的努力,目前已经按时完成资产清查的主体工作，并经奉化市广平、正德、宁波市联众等三家会计师事务所的资产清查专项审计，清查工作基本数据已上报宁波市财税局，我市资产清查工作取得了阶段性成效，现将有关资产清查的工作情况报告如下：
一、资产清查基本情况
本市资产清查工作基准日是20xx年12月31日;资产清查范围是20xx年12月31日以前经机构编制管理部门批准成立的、执行行政、事业单位财务和会计制度的各类行政事业单位、社会团体和执行民间非盈利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨关系的社会团体等，全市列入本次清查范围的共有231家行政事业单位及社会团体，其中行政47家、事业183家、社会团体1家;清查内容是各行政事业单位基本情况清理、账务清理、财产清查、完善制度等四个方面。
二、资产清查工作特点
这次资产清查工作主要有以下几个特点：
(一)领导有力、组织有序。
为指导和协调资产清查工作，市政府专门成立了由常务副市长为组长的市行政事业单位资产清查工作领导小组;并在市国资局内设立资产清查办公室，具体负责资产清查工作的组织和实施;市直属有关部门和各镇、街道也根据要求及时成立了本部门的资产清查工作领导小组和办事机构，落实专门人员,明确工作责任。为确保本次资产清查工作有序开展，根据我市实际，我们还制定出台了资产清查工作的政策文件和操作规程,按照“单位自查、专项审计、汇总上报”三个步骤，对我市资产清查的目的'、基准日、范围、期限、组织机构等方面作出了具体规定和要求。
(二)加强培训、精心指导。
根据宁波市局的统一部署，我市于3月21日召开了全市行政事业单位资产清查工作动员暨业务培训会，会议要求各单位要充分认识资产清查工作的重要性和必要性，明确各自的目标任务及职责要求，并在会后将资产清查工作落实到专门科室和人员，规范清查程序，严肃工作纪律;同时，还对这次资产清查工作的政策性文件和操作程序作了详细的讲解说明。
按照“分工负责、明确责任、密切协作”的原则，资产清查办公室为资产清查工作的责任部门,在本次清查工作中，清查办在做好培训工作基础上，对全市行政事业单位的资产清查工作进行监督指导，并通过电话解答和上门解决的办法，及时解决清查工作操作过程中遇到的实际问题，指导处理盘盈盘亏，如实反映我市行政事业单位资产管理状况，为下一步制定符合我市实际的资产管理政策提供依据。
(三)专项审计、确保质量。
为确保资产的安全完整，保证清查的工作质量，我们采取邀请招标的形式，委托奉化市广平、正德、宁波联众等三家会计师事务所对全市139个行政事业单位进行了专项审计，并对单位资产损溢清查结果作出专业鉴定，出具了《资产清查专项审计报告》。这次资产清查工作虽然任务重、时间紧，但我们委托中介机构审计的面仍达到了60%，列宁波市前茅。
三、资产清查工作结果
全市共有231家行政事业单位及社会团体，行政编制2293人，事业编制7232人，实际在职行政人员2481人，事业7015人，离退休3419人，截止20xx年12月31日止，资产清查账面值328023.95万元，资产清查增加2326.70万元， 资产清查减少3772.68万元;全市负债账面值137790.77万元，清查后负债增加50万元，减少20.xx万元;净资产账面值188298.21万元;资产待处理净额1475.89万元。行政未脱钩经济实体累计实际投资3740.34万元,经济实体资产总额135021.8万元,净资产10711.5万元;事业单位对外投资1365.3万元，经济实体总资产4315.25万元，净资产1403万元(具体见行政事业单位资产负债表)。
全市申报、确认的资产损溢情况：截止20xx年12月31日，全市在资产清查中共申报待处理资产净损失1475.89万元,其中待处理收益2326.7万元;待处理损失3802.62万元 (具体见固定资产清查明细表、行政事业单位资产负债表)。
经会计师事务所审计确认的资产收益1734万元,其中确认流动资产收益70万元，固定资产收益1664万元;经会计师事务所审计确认的资产损失3673万元，其中确认流动资产损失2xx万元，固定资产损失3467万元。
四、清查工作成效及从中发现的一些问题
这次行政事业单位资产清查工作，由于领导重视，部署周密，各部门大力支持，目前已取得了阶段性成效，主要表现在：
(一)普遍提高了各部门的国有资产管理意识。
通过这次清查，各单位、各部门和镇街道有关人员认真学习了国有资产管理的法律、法规和业务知识，对国有资产管理流程和业务流程有了新的认识，不同程度地增强了行政事业单位对国资管理工作的重视。在清查过程中，国资局工作人员与各单位业务人员一起边清查、边调研，共同探讨国资管理业务，发现问题及时纠正，国资管理氛围达到前所未有的高涨。绝大部分单位在清查工作中专门成立了工作班子，抽调业务骨干，认真做好本次的清查工作。清查后，许多单位为了更好地管理本部门的资产，还专门增配人员以加强管理力量。如机关事务局、溪口镇等单位针对财务力量薄弱，管理未到位现象，专门从其他部门中抽调业务好、素质强的同志充实到国资管理岗位中来。
(二)进一步夯实了国资管理工作的基础。
根据这次资产清查工作方案的具体要求：
一方面通过清查各行政事业单位都建立健全了固定资产台账，进一步完善了实物资产总账、实物资产明细账、保管使用登记册，真正建立了实物资产“户口本”管理制度，为每项实物资产建立了实物资产卡片信息，包括资产名称、数量，购置时间、类别、原值、使用状态、保管人等最原始的信息内容，对以后建立全市国有资产动态监管系统提供了信息支撑;
另一方面集中梳理了债权、债务，并对债权债务进行了详细的记录，包括资金款项性质、与本单位关系、账龄、变动原因等，而且还对资金挂账进行了专业认定，从而理顺了各单位的债权债务关系;同时，规范了各单位基建项目竣工决算财务处理办法;理顺了主管部门与下属部门及下属部门与部门之间的产权关系;另外，还对行政事业单位国有划拨土地进行了登记造册，防止国有土地流失等。
(三)真实完整地掌握和了解了各单位资产和财务状况，摸清了家底，从根本上扭转了账外资产较多的现象。
这次清查，我们对各单位的实物和账面资产作了认真的清点和清理，并对资产的盘盈、盘亏作了专业鉴定，全面掌握了行政事业单位闲置资产(包括出租、出借)、担保、资产处置、对外投资等情况，为进一步盘活现有存量，资产得到有效利用奠定了工作基础;通过清查，我们共发现各单位账外实物资产达2256.7万元,其中土地房屋建筑物1320万元，其他设备办公用具936.7万元，目前这部分资产已全部入账。如某街道在清查过程中，发现一处10多亩的土地没有户主，通过老同志回忆、并经有关部门认定，这块土地确属街道所有，这样一下子为街道增加了约500万元左右的国有资产。
但是，在清查过程中，我们也发现了许多问题和管理上的不足，由于长期以来，行政事业单位普遍存在“重收入、重购置、轻管理”的传统思想，资产管理意识淡薄，缺乏规范和有效的内部管理机制，“随意购置、任意处置、不讲效益”等现象不同程度存在，具体表现在：
(一)资产管理制度不健全。不少单位没有健全资产管理制度，有些单位即使制定了内部管理制度，但未真正执行，把制度束之高搁。
(二)账务处理不规范、不及时，导致资产账实不符、账卡不符，形成大量账外资产。
(三)资产权证不齐，权属错位现象比较严重。主管部门与下级以及部分单位与单位之间国有资产产权关系不清，权属错位。
(四)个别单位资产处置不规范，随意性较大。
(五)事业单位对外投资存在风险，资产潜在损失严重。
这些问题的发现，为我们以后在加强国资监督管理，改进管理办法找到了着力点。
五、加强国有资产管理的意见和建议
针对目前在资产清查中反映的情况和问题，为保证国有资产安全完整，我们认为应做好以下几方面工作：
(一)认真做好资产清查的后续工作，巩固资产清查工作成果。
因时间紧难免会出现漏清、漏报和错报的资产，要求各部门和单位对资产清查工作进行查漏补缺;对资产盘盈、各项资产损失、资金挂帐以及往来账款等，按资产清查有关规定核实审批后处理。
(二)充分利用资产清查数据建立资产信息档案。
对资产清查各项数据资料分类、整理、加工，在此基础上进行综合分析，认清自身管理“真空”与“漏洞”，以提高各单位自身财务、资产管理水平。
(三)建立完备的资产清查制度，防止前清后乱。
行政事业单位资产处在一个动态的过程，各单位要建立完备的资产清查制度，及时掌握资产的结构、数量、质量，做到“家底”常清、情况常明，有效防止资产管理上的前清后乱，并要建立离任核查制度，单位领导或资产管理使用人员离任时，要组织核查，办理资产移交和监交手续，确保人走物清，防止资产流失。
(四)要求各单位建立完善国有资产管理制度，健全资产管理责任制、落实相关人员、明确职责。
从资产的购置、验收、使用、调拨、转让、报废、报损等各个环节加强制度建设，堵住资产流失的漏洞，使资产管理制度化、科学化、规范化，真正杜绝账外资产和资产流失。
(五)进一步规范资产处置行为，严格资产审批制度。
产权转让、无偿调出、出售、报损、报废等资产处置和非经营性资产转经营性资产，都应严格按有关规定，实行严格的审批制度，不得越权擅自处置。同时，针对这次清查中发现的问题，我们认为有必要出台一项关于加强行政事业单位资产管理的补充规定，进一步规范资产处置行为。
(六)加强业务培训，提高财会人员业务素质，规范会计基础工作。
(七)总结这次清查工作经验：
我们认为应加强对各单位资产的专项审计和检查力度，必要时，也可借助中介机构力量对重点单位进行专项审计，以加大对各部门和单位国有资产的监管力度。
督查通报格式范文1
3月15日—18日，督察组一行3人先后对xx县镇中心学校、xx小学、中心小学、xx县镇中、xx县中专和xx县教师进修学校的心理咨询师培训班进行了督察，现将具体情况通报如下：
一、xx县镇
总体印象：xx县镇教育领导干部团结务实、积极进取;有活力、有思想、有创新;强化教育管理和特色创建工作;精心、严谨地落实教学常规，全镇统一设计手写教案格式，使备课有章可循;能认真贯彻教育局工作部署，建立乡镇内部教育督导机制，对学校校长在岗情况和教学常规管理进行暗访督查并及时通报;能贯彻执行《中小学校财务管理制度》的各项规定，科学编制财务预算，财务工作公开透明;重视安全工作，全镇教育大局稳定。
(一)xx县镇中心学校
共有职工6人，全部在岗。班子成员坚守岗位、各司其职，能结合实际，用心思考，积极落实上级工作部署，认真完成本职工作。
(二)xx小学
共有3名教师，全部在岗。在校生68人。经过座谈教师、学生，未发现有违反《师德师风十条禁令》现象。
1、教学常规
教案为手写教案，格式由中心校统一设计制定，规范完整。批改作业不规范，存在着缺时间、少次数和批改简略的现象。作业数量不统一，需要补写的作业一定要补齐。
(1)蒋*国：校长。任三年级数学课。活页手写教案，备16课时，讲授12课时，教案认真规范。听课记录4次，有评课。
(2)冉*智：班主任。任二年级数学和语文课。活页手写教案，备27课时，教案认真规范。数学作业完成11次，全批全改;语文作业完成9次，全批全改。听课记录2次。
(3)谢*宗：班主任。任四年级数学课。活页手写教案备15课时，讲授15课时。作业完成17次，批改16次。听课记录4次，有评课。
2、学校管理
(1)校园干净、整洁、规范。
(2)有比较浓厚的文化氛围，设有学生写字和绘画展览，标语版面比较清新、到位。
(3)教师管理到位，请假手续完备，符合规定。
(4)按照中心校统一部署，在教室设立图书角，配备图书柜和书籍，便于学生阅读。
(5)校务公开栏设置到位，“三重一大”能认真落实。
(6)校长坚持填写“校长工作周志”，内容详实，思路清晰。
(7)对主要场所电线进行了整修。
(8)餐厅干净整洁，消防设施布置到位。
(9)学校电子白板安装2块，其中1块能正常使用。
(10)安全工作领导小组、制度、分工、目标责任书、预案、演练资料齐全。
3、存在问题与整改意见
(1)校园缺乏绿化。教室后面堆放有杂物。要求积极创造条件，科学布局，做好校园绿化工作，使校园充满生机。设立仓库，对杂物进行整理，集中存放。
(2)教室缺少班务栏，蛛网较多，门窗破损，照明设施不符合要求。要求设置班务栏，规范布置课程表、作息时间表、值日安排等张贴物。组织大扫除清除蛛网，维修门窗，规范线路并按照“9+2”标准整修照明设施，创设干净、整洁、美观的学习环境。
(3)三楼闲置校舍窗户玻璃缺失较多，疏于管理。要求安装玻璃，规范线路，做好维护，使公共资源不受损失。
(4)餐厅制度不完善，没有食品留样，工作人员无健康证。要求健全管理制度，强化日常监管，做好食品留样。敦促餐饮从业人员健康证办理，维护学生健康，使其持证上岗。
(5)学校档案资料未能规范整理存档。要求根据工作实际，做好资料收集归类和入柜存档工作，使学校的精细化管理水平不断提高。
(三)中心小学
共有19名教师，除周*巧(产假)、董*峰事假(手续符合要求)外，其他人员全部在岗。在校生552人，不存在超编制配备教师现象。通过过座谈教师和学生，未发现有违反《师德师风十条禁令》现象。
1、教学常规
教案应该提前备课。作业要及时更正，尤其是文科作业。作业批改需规范要求，落实到位。
(1)刘*获：校长。任五年级科学。教案备7课时，讲授3课时，共讲授6课时。听课记录4次，有评课，较好。
(2)雷*红：副校长兼教务主任。任四年级语文课。教案备22课时，规范认真。周记完成2次，全批全改;作文完成1次，未批改。听课记录3次，态度端正、认真。
(3)彭*役：班主任。任五年级语文课。教案备19课时。作文、周记各完成2次，批改认真，全批全改。听课记录10次，较简，有评课。
(4)霍*一：任五年级数学课。教案备10课时，讲授20课时。作业完成11次，全批全改。听课记录2次，有评课。
(5)董*娇：班主任。任四年级语文课。教案备22课时，课后反思环节完成较好。作文完成1次，没有全改;周记完成 2次，全批全改。听课记录2次。
(6)陈*：任三年级数学课。教案备14课时，讲授28课时。作业完成8次，全批全改。听课记录2次。
2、学校管理
(1)教师实行“一日四签到”，管理制度完善、严格规范。
(2)教室干净、规范、整洁，标牌清晰，文化氛围浓厚。
(3)全校共建有7个社团，活动较好，有成效。
(4)共安装电子白板9块，全部能正常使用。
(5)图书室有管理制度，班级图书柜存放图书，能正常开放。
(6)教室布置有班务栏，比较规范。
(7)学校有公开栏，“三重一大”落实较好。
3、存在问题与整改意见
(1)个别标语版面陈xx、有破损。要求根据实际，及时更新版面，不断完善内容。
(2)班级图书借阅记录不完善，本学期未开始组织借阅。要求统一班级图书借阅登记册格式(便于收集存档)，对学生借阅的图书进行详细登记。不断增大班级图书存量，尽快启动班级借阅工作。
(3)未能组织学习中央八项规定和反“四风”的有关内容。未能组织学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。要求组织教师深入学习领会相关内容，并做好学习记录。通过学习不断提高思想认识。
(4)会议室(集体办公室)缺乏文化氛围。要求结合学校实际和教师思想状况，有针对性地进行文化建设，努力建设教师精神的乐园。
(5)放学后教室地面不干净，桌凳摆放无序。要求今后调整打扫卫生时间，可以安排在放学后进行。值日生在摆放好桌凳，关闭好门窗后方可离校。
(6)灭火器数量不足，教学楼部分线路不规范，存在安全隐患。要求增购灭火器，规范线路，消除安全隐患。
(7)有消防演练图片，缺少方案和记录。要求制定安全预案并进行安全应急演练。
(8)档案资料很充实也很丰富，但缺乏整理归档、规范存放。要求分类整理、张贴标签，有序存放。
(9)校园内有乒乓球台受损倾斜严重，存在安全隐患。要求立即进行维修，采取有效措施，消除安全隐患。在今后的日常管理中注意对校舍和设施进行排查，确保今后不再出现类似现象。
(四)xx县镇中
学校有61名教师，请假4人(手续完备)，其余全部在岗。在校生1161人(其中：中学689人，小学472人)。按省定标准应配教师56人，超配5人。通过座谈教师和学生，未发现有违反《师德师风十条禁令》现象。
1、教学常规
教师能够提前备课，教案均为活页手写教案。听课记录数量符合要求，记录详细，均有评课，体现了认真、细致、规范的治学态度。
(1)白*庭：校长。任七年级计算机课;教案备3课时，讲授12课时;听课记录4次，有评课。
(2)宋*有：副校长。任九(1)和九(2)班政治课;教案认真规范整洁，备9课时，讲授6课时，共讲授12节。听课记录9次。
(3)温*路：副校长。任六年级体育课。教案备6课时，共讲授16节;听课记录5次。
(4)雷*峰：教务主任。任九(3)和九(4)班政治课。教案条清缕晰，书写认真，备6课时，讲授6课时，共讲授12节。听课记录6次，记录细致，有评课。
(5)郭*清：办公室主任。任八年级体育课。教案备7课时，教授16节。听课记录4次。
(6)刘*魁：总务主任。任七(1)和七(2)班历史课。教案备9课时，共讲授16节。听课记录3次。
(7)宋*：政教主任。任九年级体育课。教案备8课时，共讲授16节。听课记录5次。
(8)雷*果：任九(1)和九(2)班英语。教案书写整洁，有条理，备17课时，讲授12课时，共讲授24节。九(1)班作业完成6次，全批全改。九(2)班作业完成10次，均能全批全改，作业批改记录16次。听课记录4次。
(9)高*华：任七(1)班语文。教案备23课时。作文完成2次，批改1次。听课记录6次，比较简略。
(10)杨*帆：任六(2)班语文课。教案备19课时，规范有条理。作文完成2次，全批全改。听课记录6次，有评课。
(11)赵*甜：任六(3)班语文和七(4)班历史课。语文教案备14课时，讲授6课时，书写认真，条理清楚;历史教案备5课时，讲授4课时。作文完成1次，全批全改。听课记录3次，有评课。
(12)马*乐：班主任。任七(1)班数学课和八(3)、八(4)班生物课。数学教案备15课时，讲授12课时，规范认真、有条理;生物教案备44课时，讲授4课时，共讲授8节，思路清晰。听课记录6次，记录详细，有评课。
(13)李*成：任八(2)班语文课。教案备15课时，讲授12课时，规范、认真、清晰。作文完成2次，批改1次，全批全改。听课记录14次，有评课。
2、学校管理
(1)办公室、教室干净整洁，板面有特色、有教育意义，校园文化气息浓郁，物品摆放整齐。
(2)制度健全，班子成员分工明确。工作有布置、有检查、有总结，体现了精细化管理。
(3)教师、学生精神面貌好，教学积极性高。教师学习氛围浓厚，校本教研扎实推进，“读书沙龙”活动的开展，促进了青年教师的成长和进步。
(4)全校共有14个社团，活动开展有声有色，有活动、有总结，效果好。
(5)“三重一大”落实较好，有校务公开领导小组，能及时进行校务公开。
(6)能及时组织教师学习中央“八项规定”和反对“四风”的相关文件。组织学习了《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。
(7)图书室有管理制度、有管理人员，地面干净。实行班级集体借阅，教室设有图书柜，便于学生阅读。
(8)实验室、仪器室、计算机室、社团展示室等功能室均能做到制度上墙，由专人管理，干净有序。
(9)学生寝室有《寝室公约》和值日安排，被褥叠放整齐，地面干净。学生寝室有《工作日志》、《就寝学生花名册》、《通讯录》等。
(10)能按照有关要求开展财务工作，财务运行规范有序。
(11)教室设置有《班务栏》、《“每周之星”风采榜》，走廊布置有《“优秀校友”风采榜》。
(12)餐厅管理制度完善，检验检疫证、质检合格证、餐饮许可证齐全。从业人员统一着装。有留样柜和留样记录。成品、半成品及原材料能分类存放，并建立了购物台账。
(13)重视安全工作，成立有安全工作领导小组，制度、记录、预案、演练等有关资料齐全，重点时段安排领导和教师护送学生，有考勤记录。
(14)有专职门卫1人，着装符合要求，警械配置到位，出入登记详细。
3、xxx5年“作风纪律整顿”所通报问题整改情况
通报存在问题5项，已全部整改到位。值得肯定的是学校克服重重困难，对餐厅进行了改制，实行公司经营模式，共有从业人员18人，除2人健康证尚在办理外，其他人员证件齐全。运作规范，保障了学生的餐饮质量，师生对餐厅服务管理和饭菜质量满意度较高。
4、存在问题与整改要求
(1)办公室照明设施少，安装不规范，光线差。要求增添照明设施，规范安装，创设良好办公环境。
(2)电子白板安装19块， 3块出现故障，其余16块因为亮度低、清晰度不高，暂能勉强使用。要求尽快组织维修。
(3)班级图书柜，借阅管理不规范，大部分借阅记录缺失。要求指定专人负责(可以是学生)，加强管理，统一印制《借阅登记册》，认真记录，既要使用好，又要保管好。
(4)学校线路整体老化严重，私拉乱扯，废弃用电器未能拆除，存在重大安全隐患。要求对学校用电线路进行全面彻底地排查和整修，拆除废弃用电器，教室要按照“9+2”标准规范施工，消除隐患，积极优化工作和学习环境。
(5)教学楼灭火器配置数量不足。教师住宿楼走廊杂物乱堆乱放，晾衣绳私拉乱扯，缺少消防设施。要求为教学楼添置灭火器。对教师住宿楼进行整治，清除杂物，统一安装晾衣绳，达到既实用又美观的效果。
(6)留样柜太小，不能满足存放需要。没有熟食存放柜，生熟食存放无标志。缺少消防设施。电线老化，私拉乱扯。营业窗口及墙壁，张贴物杂乱。要求增添留样柜，购置熟食存放柜，并张贴标志。添置灭火器，规范线路。清除无用的张贴物，不断优化就餐环境。
(7)档案资料内容丰富，但存放无序。个别板面、标识老xx破损。要求对档案资料进行梳理归类、装盒加签、有序存放，便于查阅。要根据实际情况，对过时的、损坏的标识和板面进行更新，注重细节管理。
二、xx县中专
总体印象：班子团结务实，有开拓精神。学校实行分部管理，领导班子成员责任心强，教师工作积极性高。重视规范化管理，各项工作开展有序，档案资料齐全。重视文化建设，校园文化氛围浓厚，激励性标语布置与学校整体环境相得益彰。重视安全工作，技防设施齐全，安全管理到位。学生思想稳定，流失率较往年大幅度下降。目前，正在全力以赴创建国家级示范校，学校的潜能得到了进一步发挥，拥有充满活力的发展空间和前景。
共有教师136人，请假8人(有请假手续)，进修1人，驻村2人。经过座谈教师和学生，未发现有违反《师德师风十条禁令》行为。
1、教学常规
教案没有学期总体计划和进度安排，教案书写格式不规范，今后应多关注青年教师的成长，加强培训和业务指导。
(1)郭*国：任二年级心理健康课。打印手写教案兼有，备18课时，讲授2课时，共讲授8节。听课记录3次，有评课。
(2)张*利：任一年级计算机基础课。手写教案，备8课时，讲授3课时，共讲授24节。作业完成3次，全批全改。听课记录3次，有评课。
(3)刘*彦：任三年级旅游英语课。手写教案，备10课时。作业完成6次，全批全改。听课记录3次，有评课。
(4)李*乐：任二年级计算机基础课。手写教案，备11课时。听课记录6次，有评课。
(5)祖*强：任二年级计算机实训课。手写教案，备6课时。作业完成15次，全批全改。听课记录8次，没有评课，不显示听课时间。
(6)杨 *：任一年级舞蹈和电子琴课。舞蹈课为手写教案，备5课时;电子琴课为手写教案，备4课时。教案书写认真细致，但教案格式和规范化方面还有待进一步提高。听课记录4次，有评课。
(7)王*端：任一年级焊接课。教案，备15课时。作业完成5次，全批全改。听课记录3次，有评课。
(8)卢*阁：任一年级语文课。手写教案，备8课时，备课认真，但教案格式不规范。作文完成2次，批改1次，全批全改。听课记录2次，有评课，不显示听课时间。
2、学校管理
(1)学校规范、干净、整洁、清新。标识清晰，校园文化氛围浓厚，各种标识布设严谨，渗透着人文关怀。
(2)学校内部管理规范有序，处室布置合理，物品摆放整齐。
(3)功能室标牌齐全，简介布置到位。内部设施完善，有专人管理，管理制度上墙，使用率高。文化课教室电子白板能正常使用。
(4)办公室张贴有中央“八项规定”和反对“四风”的有关内容，张贴有《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。“三重一大”落实较好。
(5)能遵守财务制度和财经纪律，固定资产账目规范，财务预决算报表分年度整理装订成册。招标程序合法、合同文本符合要求。
(6)教室标牌齐全，电路和用电器设置规范，学校技防到位。
(7)学生宿舍楼有制度、有值班安排、有工作记录，学生宿舍有编号、有就寝学生名单。
(8)重视安全工作，成立有安全工作领导小组，有制度、有计划。学校专门下发了安全工作“一岗双责”责任体系文件，明确责任。有安全员和安全教育记录。制定了《学生安全公约》，学校、科室、班主任和学生家长层层签订《安全目标责任书》。
(9)学校安全设施完备，校园设置有《应急疏散示意图》。重视并落实对师生的消防安全知识培训，有消防演练资料和图片，有消防巡查记录。
(10)学校聘请有法制副校长，每学期都要邀请其到校做法制教育报告。还邀请交警到校对学生进行交通安全教育。
(11)餐厅成立有领导小组，环境干净整洁，桌凳摆放整齐。食物能够分类存放，饭菜留样符合要求。消防设施布设到位。从业人员统一着装，证件齐全。学生对饭菜满意度较高。
3、xxx5年“作风纪律整顿”所通报问题整改情况
通报存在问题5项，已全部整改到位。门岗职责上墙，安保人员按要求着装。国旗悬挂符合要求，其它隐患已消除。
4、存在问题与整改意见
(1)教室、教务处等处室，墙壁张贴杂乱。要求对教室设置《班务栏》，其它场所设置《公务栏》，统一张贴物，保护墙壁，美化环境。
(2)个别教室和宿舍地面杂物没有及时清理。要求教育学生从日常小事做起，养成良好习惯，做好卫生保持。
(3)学生宿舍走道照明差，宿舍内部空气质量差。要求在走道内增加灯光照明，便于学生出行。及时进行开窗通风，不断改善就寝环境。
(4)餐厅制度不完善，消毒柜和食品存放柜无标志，储藏室物品存放不规范，缺少检验检疫证。要求进一步完善管理制度，张贴设备标志，物品规范摆放。努力使餐厅规范化水平不断提高。
(5)个别青年教师缺乏规范业务学习，专业化成长步伐较慢。要求建立业务提升机制，既要扎实安排校内教师之间的传帮带，搞好校本教研，又要积极组织教师外出学习培训，促使教师专业化成长。
(6)建议在今后的文化建设和教育宣传方面要注意与校情校史结合，不断彰显特色，深化学校的底蕴和内涵。
三、心理咨询师培训班
3月17日下午，督察组对正在xx县教师进修学校举办的心理咨询师培训班学员出勤情况进行了检查。
绝大部分学员都能够按照要求参加培训，并认真听讲。只有个别学员缺勤。
xx县一高的韩*歌;二高的赵*峰、王*;五高的`孙*良;纸房镇中心小学的张*武;库区一中的温*;xx镇中心小学的蔚*强;九店乡中心小学的武*蕊;木植街乡中的刘*媛缺勤。车村二中的吴*琴和高*平因病就医临时外出未履行请假手续。
xx镇二中的闫*峰和九店乡中的周*娃请假。
要求各相关单位负责人，进一步端正态度、提高认识，雷厉风行，狠抓落实。请将问题整改落实情况以书面材料经中心校核实添加意见后，由中心校相关人员于十个工作日内上报教育局监察室。请xx县职专将问题整改情况于十个工作日内上报教育局监察室。请各参加培训缺勤学员所在学校，加强对学员的思想教育，使其珍惜培训机会，牢固树立纪律观念，讲求培训实效。
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企业自查报告 篇1
一、本级工会财务规范化自查情况
XX供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下，在公司党政领导的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，按照省公司“三抓一创”的总体要求，全面落实“依靠”方针，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆满完成了上级工会上解经费的目标任务，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。
二、县供电企业财务规范化自查情况
XX供电公司工会结合公司工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，完善制度，夯实基础，服务全局为目标，在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查工作，现将自检自查情况报告如下：
XX供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会会计一名，专职工会出纳一名。现有会员000人，年会费收入22730元，收缴率为100%。为了充分发挥工会组织的各项职能，推进企业两个文明建设。多年来，公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基础的一项重点工程，把发挥和调动职工的积极性和创造性，促进企业改革、发展和稳定，作为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服务的方针，在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度，不断提高工会财务工作的质量和管理水平，在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作，为公司的蓬勃发展提供了强有力的财力支持和物质保证。
三、综合自查评价
公司工会自成立以来，公司领导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持，为工会经费收缴工作提供了有力的后盾。工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫，一是每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中，对不能按时上解经费的单位，在年终评先中实行一票否决，对基层的促动很大，收到了满意的效果。
二是主动与公司人力和财务部门加强工作联系，按照每月劳资和财务报表中的工资总额对工会经费进行核定，并以此为依据对基层单位进行核收，提高了经费收缴的准确性。三是利用签订集体合同的机会，通过平等协商，把拨交工会经费写入合同条款。通过上述措施，几年来我们对基层工会经费的收缴率达到了100%，每年都能按照上级工会下达的经费指标，及时足额完成工会经费的收缴和上解任务。特别是近两年来，我们还抓住电力行业快速发展和职工收入水平提高的良好机遇，积极主动的争取公司行政的理解与支持，努力壮大工会的物质基础，实现了工会经费与全局职工工资总额的同步增长。
四、自查发现较为突出的共性问题
基础工作有待进一步完善，如会计记账方法不规范，会计科目设置和应用不规范，收支单据和报销手续及会计档案管理不规范。
五、工作建议
加强工会财务人员培训，完善会计基础工作。
企业自查报告 篇2
尊敬的市文化广电新闻出版局领导:
我公司位于慈溪市周巷镇，成立于20xx年9月18日，是三A 集团子公司之一，企业现有总资产 万元，注册资金 万元，员工 人，厂区面积 平方米，可年生产瓦楞盒产品 亿平方米。接市企业15年度核验的通知，现将20xx年度企业自查情况报告如下：
一、执行国家印刷管理法规规章情况
我公司在上级各部门领导的关心和指导下，深入学习，认真贯彻，坚决执行，杜绝一切违法违纪的经营行为。严格按照印刷经营许可证经营范围，严格执行《印刷业管理条例》和《印刷品承印管理规定》，严格执行国家有关印刷管理的各项法律法规和各项规章制度，自觉维护企业良好形象。我们坚决执行《商标印制企业五项制度》，针对存在的问题，即时加以整改，并完善了承印验证、登记、保管、交付和残次品销毁五项制度，制定了《商标印制管理办法》，统一按照要求认真填写《企业印刷品承印登记簿》，同时制定和完善了相应的管理措施。做到在经营的过程中不断提升企业的形象、企业的诚信度，为印刷行业营造一个好的氛围出一份力。在经营过程中我们通过学习、领会各项经营政策和法律法规，使企业逐步步入了一个良性循环的轨道，为以后的发展打下了良好的基础，在以后的经营过程中，我们要经常学习各项行政法规，对违规乱纪的事，我们坚决杜绝，决不能让违规乱纪的经营行为在我们企业发生。
二、开展经营活动的基本条件和经营情况
我公司现有厂房面积 平方米，职工人数 人，其中管理人员人，技术人员 人，工人 人，各类设备 余台 ，其中 ％为国外进口设备，能满足各类包装供应商需求。
20xx年我公司主要业务来自电器产品、食品包装及日用品等产品包装印刷，公司定期组织管理人员和员工开展安全生产培训和印刷企业法律法规及五项制度的学习，并对培训效果进行及时跟进，同时及时上报各项数据。经统计：20xx年我公司承印纸制品印刷约 亿印，预计实现销售收入 万元，利润 万元，税金 万元。综合品牌信誉度在慈溪市纸制品行业中名列前茅。
三、设备情况
我公司遵照《产业结构调整指导目录》的方针，我们从建厂时就杜绝购置淘汰设备，使企业从一开始就与淘汰设备决裂，我们遵循优化产业结构，从提升企业的竞争力着手，购置了国内当前市场上的先进设备，为企业在以后的行业竞争中显现优势打下了伏笔，目前公司现有设备为：四色海德堡印刷机、双色海德堡印刷机、海德堡CTP 、全自动模切机、全自动OPP 覆膜机、全自动模切机、半自动模切机、全自动UV 上光机、全自动覆面机、和自动糊盒机等生产设备，且为国际先进设备，所有生产设备均处良好状态，先进的设备为企业的正常生产经营工作做出了较大贡献。在以后的经营过程中，我们将不断学习，敏锐洞察，拓展市场，不断拓展壮大公司业务，为以后引进新设备，提升企业在行业中的竞争力而不断努力。
四、产品质量情况和安全生产情况
我们公司始终以“以质量求生存，以信誉谋发展”为理念，20xx年度的质量管控中，实行生产自检+工序互检+专职首检、巡检+品管总检的方式，严把产品质量关，决不让不合格产品流出企业，产品出厂合格率为100％，同时本年度以季度为单位，在公司内部开展了3次的全员品管圈活动，使全体员工的质量意识有了很大的提升，良好的产品质量赢得了客户的一致好评。
建立以法人代表为主的安全生产领导小组，对新入职工进行三级安全培训，从消防、环保、印刷开机、后道表面处理、后道模切压痕及糊箱打钉等方面的安全知识进行培训，公司制定了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不允许印刷的物品不接单、不设计、不印刷；生产中存在的安全隐患立即整改。
六、统计数据报送情况
公司每年按照规定按时逐项向新闻出版行政部门报送统计数据，企业在审核登记期内没有违规行为，未受过行政机关任何处罚。在今后的经营中，我们将一如继往的执行好各项法律法规，学习好各项管理措施。
在今后的经营中，我们将积极配合好上级各行政部门的工作，对组织的各项培训积极参加，并认真贯彻各项措施，及时上报各项数据，我们将一如继往的执行好各项法律法规，学习好各项管理措施，努力改善企业的不足，做到取精去粕，对企业自身的不足要经常自查，认真监督好各项制度措施的到位情况，促进企业健康快速发展。
特此报告
xxx有限公司
20xx年12月31日
企业自查报告 篇3
从最初组织生产开始，厂里一直严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步，。在厂子的组建和发展过程中，得到了济南长清质检分局大量的无私帮助，厂子一直有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一直很有保障，没有出现过什么质量事故。
厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该食品的卫生要求，比如味精要符合GB /8967的要求，白糖要符合GB 317的要求，等等。
厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使用都是严格按照GB 2760的要求做的。
春节过后，按照济南市质量技术监督局长清分局，关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体责任的要求，我厂成立了质量安全管理小组，由法人葛金河任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》，从企业资质变化情况，采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面，逐条进行自查。根据企业自查情况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能达到的情况汇报如下：
一、企业资质变化情况：企业名称为济南市长清区众惠食品厂，厂址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为QS37010307092，新证正在办理中。本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。
二、采购进货查验落实情况：本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。
三、生产过程控制情况：我厂每天安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净，定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间，没有交叉污染。
四、食品出厂检验落实情况：我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、PH计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。
五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。
六、食品标识标注情况：我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。
七、食品销售台账记录情况：我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。
八、产品标准执行情况：企业积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。味精执行的是GB/T 8967 -20xx、鸡精调味料执行的是SB/T 10371-20xx、复合调味料执行的`是本企业标准Q/01ZH0001S-20xx、鸡味调味料执行的是本企业标准Q/01ZH0002S-20xx。所有标准的状态都是现行有效。
九、企业人员培训、体检情况：我厂所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书（健康证），并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。
十、企业售后服务和产品安全预警和风险评估：我厂主要消费者都是回头客，目前为止，还没有接到过消费者投诉。我厂已经设立消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保一旦出现消费者投诉情况，能及时做出反应，力保消费者权益。
经过此次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我厂建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。
企业自查报告 篇4
根据x地税直查(20xx)20xx号文件要求，我公司高度重视x省地税局直属分局对企业所得税的此次稽查，成立专门的自查工作小组，组织相关财务人员学习，采取了自查与聘请税务师事务所税务专业人员协助相结合的方式，于20xx年7月14日-17日针对企业所得税进行自查。目前，自查工作已基本完成，现将自查结果汇报如下：
一、本次自查的时间范围和涉及的税种范围
本公司本次自查主要为20xx至20xx年度的企业所得税的缴纳情况。
二、自查工作的原则
1、高度重视，认真负责，严格按照国家财经税收相关法规，对本公司20xx至20xx年度在经营过程中涉及的各类税种进行彻底的清查，力求做到不疏忽、不遗漏。
2、把握契机，认真做好自查自纠工作，提前化解税务风险。我公司结合实际情况，进行认真全面的自查，彻底清理违法及不规范涉税事项，并以此为契机，加强我公司税务基础管理工作，并改善我局税务管理工作的盲点弱点，提高我公司的税务工作管理水平。
三、自查结果
经过为期一周的自查工作，我公司20xx年—20xx年税务工作基本遵守国家相关税收及会计法律法规，依法申报缴纳各项税费。但工作当中难免存在疏漏，问题主要反映在未按照权责发生制的原则按年分摊所属费用、购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额等。通过此次自查，我公司20xx年—20xx年应补缴企业所得税14，096、18元;其中：20xx年应补缴企业所得税4，580、76元;20xx年应补缴企业所得税8，5xx、42元。具体情况如下：
1、20xx年度
我公司所得税自查问题主要反映在没有按照权责发生制的原则按年分摊所属费用上面，申报企业所得税时少调增应纳税所得额14，881、10元，应补缴企业所得税额4，580、76元，具体调增事项明细如下：
(1)未按照权责发生制原则分摊所属费用应调增应纳税所得额：我公司20xx年未按照权责发生制的原则分摊所属费用14，881、10元，根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发2000084号文)第四条的规定，我公司应将未按照权责发生制的原则分摊所属费用调增应纳税所得额，调增应纳税所得额14，881、10元。
2、20xx年度
我公司所得税自查问题主要反映在购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额上面，申报企业所得税时合计少调增应纳税所得额34，061、67元，应补缴企业所得税额8，5xx、42元，具体调增事项明细如下：
(1)购买无形资产直接费用化：我公司20xx年11月购入财务软件14，300、00元直接计入了当期费用，根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发2000084号文)的规定，应将该无形资产分期摊销，应调增应纳税所得额14，061、67元。
(2)无需支付的应付款项应调增应纳税所得额：我公司无需支付的20xx年应付莱思软件公司20，000、00元，软件公司现己合并，并且该公司一直未催收该笔款项，根据x地税直函20xx89号文中“对于农电提成余额、无需支付的应付款项应调增应纳税所得额”的规定，应调增应纳税所得额20，000、00元。
企业自查报告 篇5
一、企业的基本情况
山东XX食品有限公司是一家现代化的大型肉鸡加工企业，由原临沂市XX食品有限公司搬迁扩建而成。公司总投资XXX万元，占地面积XXX平方米，环保投资XXX万元，占地XXX平方米，(一期工程年产XX吨，：如果分期的话)。
公司位于临沂市河东区XXX街，北距胶宜铁路临沂北站2公里，日东高速公路30公里，南距临沂飞机场3公里，西距京沪高速公路15公里，东距日照海港120公里，交通便利，资源丰富。公司于20xx年成功通过ISO9001国际质量管理体系认证和HACCP食品安全管理体系认证，产品销往全国各地，深受广大客户的欢迎与好评。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，临沂市环境保护科学研究所对该项目进行了环境影响评价，于20xx年4月编制了《山东XXX公司年产XXX项目环境影响报告书(或表)》，临沂市环保局于20xx年4月18日的临环发【20xx】XX号文对环境影响评价报告书进行了批复。工程于XXXX年XX月开工建设，XXXX年XX月一期工程投入试生产，与主体工程配套的环境保护措施也同时建成并投入使用，环保设施运转正常，XX项目具备了环境保护验收条件。
环评批复落实情况
按照环境影响报告书的建议和临沂市环境保护局，河东环保局及临沂市环保局批复意见的相关要求，本项目在建设和设计施工过程中始终把环保问题放在首要位置对待，严格执行环境的有关法律法规，加强环境保护意识，强化环境管理，主要措施如下：
一、 生产用水
我公司排放的废水主要是XXXX车间产生的有机废水，废水采用“气浮+厌氧+好氧”的物化+生化处理工艺处理后，经工业园排污管网排入河东区污水处理厂集中处理后排入李公河西支渠。处理后的水达到GB13457—92《XXX水污染物排放标准》中“XXX”的标准。处理后的中水一部分用于绿化，另一部分则用作设备和地面冲洗用水，达到循环利用，减少排放的目的。锅炉除尘废水经处理后循环使用，一般不排放，补充水为蒸发耗水企业升。
从最初组织生产开始，厂里一直严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步。在厂子的组建和发展过程中，得到了济南长清质检分局大量的无私帮助，厂子一直有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一直很有保障，没有出现过什么质量事故。
厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该食品的卫生要求，比如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。
厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使用都是严格按照gb 2760的要求做的。
企业自查报告 篇6
一、企业概况
实收资本xxxx，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxx元。
二、自查情况
根据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税情况进行了自查，自查结果为：
1. 营业税检查情况：截止20xx年5月底，本企业少缴营业税：...元;城建税：...元;教育费附加：..元;土地增值税：...元;水利基金：2...元;少缴税的主要原因是：20xx年6月公司竞拍土地12.64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原计划土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到现在无法拆迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，因此造成了税款的拖欠。
2. 代扣税检查情况
根据税务局要求，我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督，并积极进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：
①由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。
②其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。
经过自查，我们充分认识到了自己的错误，除积极补交税款外，在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我们应尽的义务。
企业自查报告 篇7
根据*地税直查（20xx）20xx号文件要求，我公司高度重视*省地税局直属分局对企业所得税的此次稽查，成立专门的自查工作小组，组织相关财务人员学习，采取了自查与聘请税务师事务所税务专业人员协助相结合的方式，于20xx年x月xx日—xx日针对企业所得税进行自查。目前，自查工作已基本完成，现将自查结果汇报如下：
一、本次自查的时间范围和涉及的税种范围
本公司本次自查主要为20xx至20xx年度的企业所得税的缴纳情况。
二、自查工作的原则
1、高度重视，认真负责，严格按照国家财经税收相关法规，对本公司20xx至20xx年度在经营过程中涉及的各类税种进行彻底的清查，力求做到不疏忽、不遗漏。
2、把握契机，认真做好自查自纠工作，提前化解税务风险。我公司结合实际情况，进行认真全面的自查，彻底清理违法及不规范涉税事项，并以此为契机，加强我公司税务基础管理工作，并改善我局税务管理工作的盲点弱点，提高我公司的税务工作管理水平。
三、自查结果
经过为期一周的自查工作，我公司20xx年—20xx年税务工作基本遵守国家相关税收及会计法律法规，依法申报缴纳各项税费。但工作当中难免存在疏漏，问题主要反映在未按照权责发生制的原则按年分摊所属费用、购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额等。通过此次自查，我公司20xx年—20xx年应补缴企业所得税14，096、18元;其中：20xx年应补缴企业所得税4，580、76元;20xx年应补缴企业所得税8，515、42元。具体情况如下：
1、20xx年度
我公司所得税自查问题主要反映在没有按照权责发生制的原则按年分摊所属费用上面，申报企业所得税时少调增应纳税所得额14，881、10元，应补缴企业所得税额4，580、76元，具体调增事项明细如下：
（1）未按照权责发生制原则分摊所属费用应调增应纳税所得额：我公司20xx年未按照权责发生制的原则分摊所属费用14，881、10元，根据《企业所得税税前扣除办法》（国税发【20xx】084号文）第四条的规定，我公司应将未按照权责发生制的原则分摊所属费用调增应纳税所得额，调增应纳税所得额14，881、10元。
2、20xx年度
我公司所得税自查问题主要反映在购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额上面，申报企业所得税时合计少调增应纳税所得额34，061、67元，应补缴企业所得税额8，515、42元，具体调增事项明细如下：
（1）购买无形资产直接费用化：我公司20xx年11月购入财务软件14，300、00元直接计入了当期费用，根据《企业所得税税前扣除办法》（国税发【20xx】084号文）的规定，应将该无形资产分期摊销，应调增应纳税所得额14，061、67元。
（2）无需支付的应付款项应调增应纳税所得额：我公司无需支付的20xx年应付莱思软件公司20，000、00元，软件公司现己合并，并且该公司一直未催收该笔款项，根据*地税直函【20xx】89号文中“对于农电提成余额、无需支付的应付款项应调增应纳税所得额”的规定，应调增应纳税所得额20，000、00元。
企业自查报告 篇8
严格遵守《中华人民共和国招标投标法》与《政府采购法》等政府采购有关法律法规，依法行政，推行政府采购，加强学校内分散采购的管理和监督，不断拓展政府采购范围和规模，努力规范采购行为，防止和预防**行为发生，实现依法采购、阳光采购。根据《关于开展20xx年度以来招标采购工作检查通知》要求，现将我校建设工程中的招投标工作自查自纠情况作简要汇报。
一、20xx年以来招标采购的基本情况
1、建设工程
我校新校区综合楼工程施工单位于xxx日完成招标，中标价xxx万元。新校区综合楼工程监理单位于xxx日完成招标，中标价xxx万元。
2、材料、设备采购项目
综合楼电梯设备采购及安装工程于xxx日完成招标，中标价xxx万元。
综合楼塑钢推拉窗于xxx日完成招标，中标价xxx万元。
综合楼玻璃幕墙于xxx日完成招标，中标价xxx万元。
二、招标采购制度执行情况
1、强化内部管理，提高招标采购监管水平
我校认真落实《政府采购法》及县财政部门的有关规定，结合自身实际情况，不断加强内部监督管理机制建设。积极组织开展和参加
招标采购法律法规知识培训，增强招标采购执行自觉性。制订招投标实施细则，完善互相制约、科学严谨的政府采购操作流程。严格执行政府采购监管部门要求，规定了政府招标采购各环节的经办部门、操作要求及资料报送期限，并在工作中贯彻执行和逐步修改与完善。把政府招标采购工作和廉政建设紧密结合，每次招标活动都邀请交通局纪检人员全程监督，重大项目、重大设备采购活动全部形成会议纪要。
2、坚持“三公开”原则，确保政府采购工作透明度
政府采购制度的基本原则是“公开、公平、公正”，引入市场竟争机制，杜绝“暗箱操作行为，依法规范采购行为，并实施有效的监督管理，增强采购透明度。在透明度建设上，我局主要做好：一是政府采购管理规章、办法公开;二是政府采购信息公开。三是抓好政府采购活动的监督管理。一年来，所有政府招标采购项目没有出现被质疑、被投诉现象。我校在履行政府采购合同过程中严格遵守合同法规定，按时履行合同义务，不存在与供应商或采购代理机构恶意串通、在采购过程中接受**或获取其他不正当利益等非法行为。
3、严格把握程序，杜绝规避政府采购等违规行为。
我校实施的各项采购活动依据《政府采购法》有关规定进行。应当采用公开招标方式采购的全部实行公开招标，没有出现应公开而未公开现象。各采购项目所采用的采购方式符合《政府采购法》的有关规定，遵循政府采购公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则进行。无规避政府集中采购等违规行为。
企业自查报告 篇9
一、成立自查小组
组 长：
副组长：
组 员：
二、检查内容：
(一)、网点服务环境方面：
1、营业网点内部、外部环境整洁
2、各类标识、铭牌齐全并保持清洁
3、网点外部明示营业时间
4、宣传材料张贴有序，并置于规定的宣传栏中，宣传内容符合有关规定
5、营业网点实现分区服务：包括现金区、非现金区、自助银行服务区、 客户休息等候区，且分区合理
6、配备功能分区指示引导牌齐全，且制作规范
7、柜员工作台面、营业窗口各类物品摆放有序，机具布线隐蔽，客户视 线范围内无私人物品
8、客户私密保护措施落实到位，设置一米线或相当功能设施
9、营业厅内设置填单台，并设有填单模板，空白凭条充足，摆放有序
10、营业厅内设有咨询柜台(或大堂经理工作台)，有人值守，方便客 户咨询
11、营业厅设有便民设施，并配备数量充足、干净、整齐的休息椅
12、服务设施(点验钞机、叫号机等)正常使用，摆放有序，且点验 钞机在录像监控范围内
13、自助服务区与营业厅内部相连
14、自助设备完好率达到100%
15、各机具之间的放置较好地考虑了客户私密性的保护
16、通过自助设备电子屏幕显示必要的安全提示和24小时服务、挂失 和投诉电话，自助服务区无乱张贴现象
(二)、信息公示方面：
1、营业厅内明示主要业务收费标准
2、营业厅明示本外币存贷款利率及外汇牌价
3、营业厅、自助服务区分别设置客服(投诉)电话
4、可通过有关途径查询银行销售产品信息
5、营业厅以宣传折页等形式向客户提供理财信息、风险提示、市场行 情和金融资讯等资讯服务
(三)、业务种类及处理效率方面：
1、可受理中间业务
2、可受理个人贷款、信用卡、借记卡业务申请
3、无因客户排长队而投诉的现象
(四)、人员配备与精神风貌方面：
1、营业厅配备4名大堂经理等服务引导人员
2、理财师配备不少于1人，且持中国银行业协会颁发的中国银行业从 业人员资格认证个人理财证书上岗
3、员工服装统一整洁，衣扣整齐，员工佩带统一工作胸牌或摆放服务 公示牌(如有非银行驻点服务人员，需挂牌规范上岗)
4、员工举止文雅，站姿坐姿端庄大方
5、银行人员对客户的服务热情周到，手势、语言规范标准
6、工作时间不聊天、不大声喧哗，不做与业务无关的事
(五)、服务与规范方面
1、营业网点每月至少组织一次文明服务质量自查，有详细的检查记录
2、有总、分行根据中银协《中国银行业营业网点服务突发事件应急处理 工作指引》及预案示范文本、《中国银行业柜面服务规范》等文件制定的 实施细则
3、有完善的客户投诉处理规章制度和操作流程
4、建立客户满意度调查机制，定期进行客户满意度调查
5、大堂经理主动引导客户办理业务
6、大堂经理指导客户使用自助设备
7、大堂经理能够准确熟练地介绍业务办理方法、业务特点
8、柜面人员离柜，对外明示暂停服务标识
9、临柜人员办理业务熟练、准确、快捷、高效
10、向客户销售保险产品、理财产品时，符合监管要求，并进行必要的 风险揭示，不存在误导客户现象
11、客户意见簿格式规范，页码连续，对意见及时有效回复
12、系统地记录客户投诉及回复信息，留有联系电话的回复及时，客 户投诉处理效率高、效果好，并归档整理
13、安全保卫人员连续在岗，正确地履行职责
14、营业厅无用电等方面的安全隐患，且按消防要求配备灭火器等消 防设备
15、有必要的免责提示标识，包括现金清点、安全防盗、小心地滑、 注意台阶、防止挤伤、小心玻璃等
16、营业网点影像资料保存完整，声像清晰，保存期内随时可调阅
