怎样向客户催货款
如何向客户催款催款的技巧步骤\\\/方法1、其实在做业务之前就应该对用户考察，了解他们的口碑，尽量避免与信誉差、素质差的用户交易。
2、在供货时要做好确认，留下书面的收货单、收据、验货合格等证明，明确货品合格、到货及时，避免任何类似的给客户造成拖欠的借口。
3、交货时或交货后第一时间与客户确认回款时间、金额，取得客户的认可。
4、到期前3天以上与客户再次确认，确保他们有时间准备资金。
5、尽量错开月末、月初回款，因为这一时间段客户资金会比较紧张，特别是季度末、年末银行因为考核储蓄金额，会办理回款比较慢，有时也会造成拖欠。
在催款之前,1.先检查给客户做的项目是否合格,如果有差错的地方及时补上2.整理客户所涉及的帐目,每一笔都做到精确3.如果客户不愿意付现金,可以用商品抵,当然你要觉得划算才行我做客户的催款,习惯叫喝茶,客户都懂,自觉企业欠款问题是企业经营活动的正常现象，经济贸易不可能要求“一手交钱、一手交货”，在货物交割后货款没有到达帐户之前就已经存在欠款行为。
但是，欠款性质不同，应区别对待。
在合同规定的付款期限内的欠款，企业都希望对方有能力在该期限内支付欠款，但是，对方常常不能如此履行。
欠款现象不可避免，也不能回避。
防止恶意欠款是企业尤为重要的。
1、建立客户的信用评价体系，对以往的客户履约行为进行信用评价，并采用动态信用管理。
付款政策也应灵活、多样。
对信用好的客户，可以放宽政策;对信用差的客户，应严格政策，这在国际信
做为业务助理当面对客户崔货生产又做不出来时该怎么处理?
接单的时候你就应该考虑这些情况.如果不行你应该有后手处理的,难道你没有?比如协调其他订单,或者外调.或者承担违约.
做业务遇到浮躁的客户急催发货，我们该如何应对
大家都很清楚的知道，作为一名业务员，面对客户不停电话地电话催货，时间长了，也是一件很头疼的事情。
我们作为宁波展览展示设备生产厂家，同样也会面临这样的问题，那我们应该如何去对待呢。
最近，接了一个单，是老客户打电话过来，说我们发货效率太慢，着急催着要货。
我也给他解释，说我们工厂每天都在加班加点的生产，一入库就第一时间给他发。
可是客户仍是不满意，而且还大声质问：“你们为什么不多增加人手，两班倒
”可是我还是耐心地解释我们这边的情况，不管怎么说还是不能让客户满意，就叫嚷起来。
于是，我也激动起来，矛盾的焦点就是能不能在保证质量的前提下提高产能。
客户不愿意再听我说了，直接就把电话给挂了，我心里拔凉拔凉的，我该怎么办呢
按理说，客户是上帝，不能对客户发脾气，即使客户对我们发脾气，我们也要理智地对待。
如果我们也跟着发脾气和客户吵架，仅仅是为了痛快不吃亏。
那样，其结果是处理不好必然导致双方的合作破裂和中断。
所以，我们不能一味地跟客户对着干。
客户的流失就是因为这些鸡毛蒜皮的小事没有容忍。
客户人员发脾气，一定是有原因的。
也必然是意识到问题才向我们反应的，不管当时客户的情绪怎样，我们都应控制情绪，不能激化矛盾。
我们应该仔细听取客户合理的建议和要求。
客户不合理的要求和建议，我们也要委婉含蓄地解释说明，直到客户尽释前疑。
我们没有任何理由推卸客户反映的难题。
我们以平常心面对，不要火上浇油。
除非客户人员故意刁难，否则我方不应动粗激动。
写下这些文字，算是对自己的要求和警醒。
希望自己在面对客户情绪激动的时候，能够克制，为客户及时排忧解难才是正确的方法。
如果我想催客户尽快下单的话，怎么说好点
营销人员往往有这样一种心理：如果把合作条件（特别是付款方式）开门见山地提出来，客户很可能认为条件太“苛刻”而不予合作，从而影响到下一步的业务往来。
其实，这种担心大可不必：第一，事先说明，显示了自己合作以诚的原则；第二，减少了后期业务过程中的后遗症和一些不必要的麻烦。
过高的条件可能当时就让客户放弃了合作。
但是，这总比将货供给客户以后，他再以货款结算标准和方式有争议为借口不予结款要强。
所以，营销人员在合作之初，就应以《购销协议》、《买卖合同》等具有法律效力的文书，详细地对货款结算作出规定和说明：１、供货价格（也就是结算价格）是多少；２、结款方式或具体的结款时间。
如果业务往来较频繁，结款方式要注明是现款现货、送二结一，还是固定的周期性结款（如每个月结一次等）；如果是“一锤子买卖”，则对结款日期应作出具体到几月几日的规定。
这样，会让货款催收工作的开展变得有据可依。
言信行果，该咋办的就咋办 营销人员因顾念情面对客户延期付款的要求作出一时的让步，而导致货款多次催收无果的现象已是屡见不鲜。
所以，营销人员应坚持原则，执行公司相关的业务规定，结算每一笔货款时，“该咋办的就咋办”： １、公司规定只做现款结算的，就坚决不做代销，哪怕是客户请求隔一天付款也不行，因为说不定，过了这一天以后，客户就逃之夭夭或“关门倒闭”了； ２、按“送二结一”结算方式签约的，客户不将前一批货款结清，就坚决不供第二批货物； ３、到了合同规定的或客户指定的结款日期，一定要按时前往。
一来可以抢在别的业务人员之前，让客户将有限的资金先支付给自己；二来不给客户留下话柄，“叫你某时某刻来，你不来，现在好了，钱都被其他公司结走了”；“不巧，老板刚走，没人签字，我不敢付款”…… ４、形成一个客户可感知的结款习惯。
勤于拜访客户，每隔一定时间，向客户提个醒，让他记住还差自己哪批货的款，共差多少，还有多长时间该付款。
营销人员如果做到了这几点，就会让客户形成“该公司货款不可拖欠”的印象，这样，货款催收自然就顺利多了。
不卑不亢，柔中带刚述衷肠 有些营销人员认为：向客户追讨货款，是求别人办事，因而在与对方的交涉过程中，没有丝毫的底气，让客户觉得“好欺负”，从而故意刁难或拒绝付款。
所以，在收款过程中，摆正“姿态”是非常重要的。
首先，理直气壮、义正辞严地向客户说明来意：今天，我是按合同规定特地登门收款的。
让客户明白，这次不是求他购买自己的货物，而是他该付自己一笔货款，而且这批款子今天非结不可。
第二，在理解客户难处的同时，让客户也理解自己的难处。
有时客户会说：“您看，我公司生意现在这么差，资金周转确实困难，能不能缓几天再结
”对这种“借口”在表示“理解”的同时，也应借机向他诉说自己的为难之处：１、约定结款时间是今天，如果今天不回款，领导会说自己办事不力，将被炒鱿鱼；２、公司已经几个月没给我发工资了，自己能否拿到工资、奖金全靠这次能否回款。
在诉说时，要做到神情严肃，力争动之以情。
第三，在表明“非结不可”的坚决态度的同时，做到有礼有节。
在填单、签字、销账、登记、领款等每一个结款的细节上，都要向其具体的经办人真诚地表示谢意，以免其下一次故意找借口刁难自己。
明察暗访，深谙客户的业绩 有时，客户会以各种原因为借口，不予付款。
如：负责人不在、账上无钱、未到公司付款时间（有的公司有固定的付款日期）、产品没有销完或销路不好等等。
这就要求营销人员平时要做有心人，多观察，及时地掌握与结款相关的一切信息动态。
只有这样，才能辨明客户各种“借口”的真相，并采取有效的针对措施。
第一，在平常的业务交往中，摸清客户的一些基本情况：１、结款时间：是随便哪一天都可以结；还是每月只有固定的几天才办理结款手续；２、结款方式：是现金付款，还是转账支付；转账的应注意其填写的货款到账日期；３、结款签字负责人坐班时间；４、有无对账程序；５、须提供普通发票，还是增值税发票；何时提供。
第二，与客户的一两个属员建立起牢固的私人感情，让他成为自己的“内应”或“线人”，毫无保留地把客户的相关情况向你“告密”，如负责人在不在、公司账上是否有钱、来公司结账的人多不多等等。
第三，尤其应关注自己所供产品的销售情况。
如在当次结款周期内，产品的销量、回款额、库存分别是多少，是否达到合同规定的结款条件。
如果产品销量确实欠佳，则应立即出台助销政策，并对客户的销售工作作出指导，因为产品的实际销量才是结款时最具说服力的依据。
\\\\r\\\ \\\\r\\\ 灵活应变，明催暗讨细周旋 在结款时机、场合、对象的把握上，营销人员应针对不同的拒付借口、不同类型的客户灵活多变地处理： 第一，针对不同的借口采取不同的行动，当客户以某某人不在为借口不付款时，可以联合其他厂家的业务人员一起，以众人的力量给其施加压力；而当其资金确实紧张时，则应避开其他厂家的业务人员，单独行动。
如果拒付原因涉及到自己的产品或公司时，营销人员则应反省是否促销不力、产品滞销、奖金返利未曾兑现，还是其他政策没有落实到位影响了客户的积极性，并及时整改。
\\\\ 第二，分清客户类型。
对付款不爽快却十分爱面子者，可以在办公场所当着其员工和顾客，要求他付款，此时他会顾及公司的信誉形象而结清货款；甚至可以在下班时间到他家里去，他不愿家庭生活受到干扰也会立即结款。
对付款爽快的，则应明确向其告知结款的原因及依据；并可经常鼓励他，将纳入信誉好的代理商之列，引导客户良性发展。
第三，选择时间。
有的客户忌讳一个工作周期的头一天或几天往外支付资金，因为他认为这样预示着生意的亏本。
所以这种客户不愿意营销人员在一个星期的第一天，一个月的头两天和每天的上午找他结款。
此外，最好不要选择在负责人心情不好，情绪不稳定时提结款要求。
第四，把握好向谁讨账。
资金流向往往是商业交往中比较敏感的话题，资金周转实力更是一个秘密，所以在结款时要找准关键人，向做不了主的人提结款要求，只能是徒劳无益，甚至会“打草惊蛇”，使结果适得其反。
时刻关注，杜绝呆账死账 营销人员在把客户当上帝一样尊敬的同时，也要把他当“贼”一样地防，时刻关注一切异常情况，如人事调整、机构变革、经营转向、场地迁拆，甚至关闭、倒闭、破产的先兆等，一有风吹带动，立马开展跟进工作，防患于未然，杜绝呆账、死账，以减少不必要的货款流失。
首先，是进货情况。
主要是进货的时间、频率及数量，如果客户在淡季多次大批量进货，显然是不正常之举。
其次，是销售方式。
注意客户有无恶意窜货跨区域销售、“放血”削价抛售、“跳楼”清仓甩卖等行为。
再次，是人事变动机构调整。
主要是原来负责对口工作的相关人员调离或组织机构撤销。
一旦有变动或调整，务必要求客户办妥移交手续，最好是以企业法人身份作出货款确认工作，以防“赖账”现象发生。
第四，付款时间。
如果一向按时足额付款的客户一再要求延长付款时间或分批支付货款，其中必有蹊跷。
第五，经营方向。
实力本来就不济的客户突然转向投资或兼营其他行业，在财力和人力上必然勉强。
如果他失败了，本公司很可能就成为他倒账的对象。
此外，不可抗力的因素，如政府要求大面积地拆迁以致客户不得不停业，同样可能导致呆账死账产生。
巧妙施压，想合作付款再谈资源网 在结款时，营销人员除了“按程序办事”“按规矩办事”之外，还必须巧妙地给客户施加压力，防止客户拖延支付期限或减少支付金额，从而达到按时足额结款的目的。
第一，将购货要求化整为零，多批次、少品种、少数量地给客户供货。
比如客户一次要２０个品种各１０件，就只给他送１０个品种，每个品种只送５件，有意让客户处于一种“饥渴”状态。
第二，终止相关的销售政策。
对付款不及时的客户，除了依照账期长短不同而制定相对应的供货价格外，还可以终止促销礼品、样品的配送和取消年终返利和奖金。
第三，将优势品种断货，每个厂家都有一两个有市场需求的、成熟的、畅销的优势品种，如果将这样的品种停止向客户供货，必然使对方的下线客户转移进货渠道，甚至永远流失。
第四，前款不结，后货不送。
停止向客户供给一切货物，直至他付清前期货款。
甚至收回货物，不再与之进行业务交往。
迫于以上种种压力，客户为了使自己的长远利益不受损害，一般均会如约付款
如何催客户欠款
讨债也要研究计划、。
一般要分准备、软磨攻、扫尾四个阶准备阶段，彼此表面友好，抓紧摸底，多方取证，收集今后催讨、诉讼可能用得上的案件材料。
软磨阶段，以探清对方真伪虚实、个性、品质为目标。
形式以函催、面催为主。
此时不慎，易延话约定和法定时效。
强攻阶段，彼此公开对立、诉诸法律。
此时不慎，易陷僵持局面。
收尾阶段，是非已明，彼此计较得失。
此时方法不当清欠执行更难。
抵债处理不慎，易吃亏。
多说，少写、文武兼施。
讨债人振振有词，咄咄逼人，是理直、义正的表现，有较大威慑效果和瓦解作用。
以不伤害对方自尊、体面为前提，多说几句、调子高些无妨。
讨债文书或诉状却要落笔简洁，用词严谨，不可多写一个字。
严格避免了为了显示文才，反而节外生枝。
抓住把柄，攻其薄弱环节。
一般知法明理者会识时务而认账，但多数情况是对方厂长，经理似乎谁也不怕。
仔细揣摸，真正欠债不还的企业法定代表人总有一、二项要怕的事情。
对方究竟怕什么，须根据不同形势不同性质对象的不同个性、环境进行分析，采取相应的对策。
预防行情多变，保本舍木末，勿多苛求计较。
近代工商界竞争大起大落，很难预料，加上银根紧缩，讨债甚难。
债权人必须在市场预测、行情分析、掌握情报的基础上决定付债策略。
在预估行情不利或下跌的情况下，一般应以约定期限内不罚利息，不要或少要违约金为条件，劝导对方迅速归还本金，以保住“大头”，逾期、再次违约则要求全赔、全罚并起诉。
已立案的，也可适当减少关于赔偿运杂费、差旅费之类的诉讼请求，办求债务早清。
如彩电正俏时，某县电视机厂逾期数月不能交货，价值20万元。
债权人预测、分析;①彩电消费向名牌、高档、大屏幕发展，地方杂牌16寸彩电当时虽好销，终难成大气候，②厂方缺少几种关键进口部件，“芯机梗塞”。
光靠从国有大厂零星挖、生产难长久。
16寸进口关键部件需外汇，国家不扶持非定点厂，大批整机配套出厂难。
厂方一旦下观，银行收回500万元贷款，20万元债易落空。
因此果断决定中止合同，收回本金即罢。
事后证明该清债决定是正确的。
出其不意、以快制胜、防止意外。
讨债、办案行动快，至少可以有效地防止以下事态和意外情况发生： (1)当事人中断承包、租赁、联营协议，脱钩而遁，摆脱干系; (2)当事人辞职、退职、退休、解聘而去、变成自由民，难以寻找; (3)企业兼并、倒闭、撤销，法人代表更换，新负责人不明前情，推却不管; (4)债务人将资金汇入新立账户、秘密账户或其他单位，难以查寻、冻结。
将自有商品转移、处理，全换上代销商品，难以拿手抵债。
(5)债务人故意拖延，超过法定或约定的质量异议期限、商品质保期、保修期，申请合同仲裁、质量检验仲裁和抗诉讼等有效期限; (6)当事人找到裙带关系，上下级、老同事、老战友关系等，导致行政干预或法庭产生偏向，产生阻力。
(7)市场行情突变、价格大跌，原价讨回的抵债物大大贬值。
债务人因上述种种方面的努力需一定时间，债权人调法赶在前面，争取主动。
法理情义，同步相逼。
近年由于市场疲软、销售不畅、银根紧等客观因素，讨不到债和还不起债，双方肌样难言的苦衷。
此时既要维护本企业权益、又要顾及对方业务关系，以往友情和目前困境。
有时可采取以下几种措施，解决“三角债”之类矛盾。
(1)协助对方解脱连环债。
出点子，找路子，协助对方当事人索讨第三方债务，收还的债款首先归还我方。
(2)协助对方发函，起诉、立案、追究第三方违约责任或产品质量责任。
如有成效，优先归还我方债款。
(3)协助对方寻找产品、物资出路，变卖设备及换材料等，以销售款还债。
(4)配合、协同对方当事人上门讨债，讨回的款均归还我方。
做到以上四点，对方会领情、感激，有利保持友好关系，债款早还、早清。
讨债前后，学习积累一些必需要的知识、条件，克服自身的弱点，有利提高讨债业务水平，扩大和巩固讨债成果。
(1)扩大知识面，提高说、写能力。
讨债人除了必须熟悉法律、法律和律师实务，有一定语言、文字功底外，再学点哲学、逻辑、社会学、心理学、市场学、商品学、公共关系学、传播学基本知识，能增强讨债的机智、灵活性和预测、应变能力。
利用社交圈，及时获取信息。
讨债也要靠关系。
企业法律工作者平时要净化品格、完善自我、真诚助人、建立信用、广交朋友。
最好各业、各界都有一二个熟人，朋友。
需要时能求教、求助、求援，及时获取准确、实用、有效的信息，从而在讨债过程中取得优势和主动。
(2)多点“小心眼”，讲点策略。
对债务方一套套赖账、躲债、避难的方法，必须提防应付，提防一二。
有关业务人员为减轻自己的责任、掩饰私心、显示聪明，在反映债务缘由、矛盾症结时，常常会掺入三分假情况。
如有私下暗地交易的，尤其如此。
有的审判人员有明显的地方保护主义，或与对方当事人有私交和利益交换关系。
有的袒护一方，通报隐情。
有的法庭好言说法，背后暗授机宜。
有的律师受聘、受惠于对方当事人，法律天平不得不向法官意志、权势、情面和私利倾斜，难以完全做到独立、公正、依法。
如何应付客户的催货
催发货需要了解你售个问题。
售前客户什么时候发货
告知之后是否有与客户确认
此次催货是否过了约定的发货时间
如果过了，当然得主动联系客户并告知，尊敬的客户，由于某某原因导致未发货，请客户原谅，并根据客户的实际情况，看能否等，如果不能等，面临着退货，考虑给客户一点补偿（确认收货再给），同时了解清楚推迟到哪天能给客户发，并告知客户，与客户友好协商，并在接下来的发货前一天主动告知客户发货信息，到货信息，并回访客户。
