法院判决了，但是欠款人没有钱还怎么办
手机定位是一种通过手的位感器获取手机所在的真实位置，以及应数据反馈给用户的一个安装一款定\\\/\\\/位系统就可以
如--真讯通GPS软件
A: 首先把卡芯装进手机卡槽里。
B：在功能表菜单中查找《卫星定\\\/位系统》功能程序。
C：打开程序后选择你所需要的功能。
D：系统提示输入号码，按照提示操作。
E：按确认键运行程序， F：首次使用程序大概要运行3分钟左右。
G：显示位置（显示方式有两种，地图或文本，先要选好）其特点：不需要目标手机确认，输入号码即可定这个人的位置，误差控制在3--5米。
也就是说，对方不会知到。
不需要手机具有GPS定位功能就可以，但精度很大程度依赖于基站的分布及覆盖范围的大小。
这个软件主要用在防止另一半出轨 老人，孩子的看护,寻找离家出走的亲人或朋友,追债，维权等。
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欠网贷一千多两千没钱还，逾期快一年了，家里人收到永胜讨债公司信息，说下午三点来家里我该怎么办急急急
不会去的，本各种手机合计17万，头几个月是电话骚扰，每次一句话有本事你来，三个月后这帮人也没声音没图像了。
我只撸不上征信的贷款。
撸到拿着钱去生钱，现在每个月收收小钱小日子滋润的很，月入三万左右。
朋友欠款6000多，律师事务所多次催收没有还，说是公安局备案了，备案是什么意思
是不是有案底了呢
别逗了，人家吓人而已。
除非对方是向公安局报案，如果涉及犯罪的，公安局可能会立案。
如果不涉及犯罪的，那么对方顶多是在那里留个报案记录，没有意义。
但是一般的民事欠款，公安局不会打理的，除非对方有证据去法院起诉，胜诉的话才可以向法院申请执行你朋友的财产。
小额贷款逾期账龄m1 m2 M3 各代表 什么意思
手机或QQ定位
需要收费的
千万不要相信什么认识移动联通的内部人，认识局子里的人，现在很严，就算认识，别人也不敢擅自给你查，现在都需要层层审批的
只能依靠黑科技或社工
我之前遇到过，不过人家有收费
有人欠钱不还一直拖怎么办
降低应收账款的办法很多，本人根据多年实际工作经验总结出了一套适合企业实际、非常实用的方法，现分享如下：应收账款催收必须具备两个条件：1、应收账款到期：只有到期的应收账款才可以履行收款的权利；2、应收账款核算及时、准确：只有应收账款核算及时、清楚、准确，应收账款催收才有底气，才会提高应收账款收款效率
为此，我们具体做法如下：一、将应收账款分类核算： 企业现实中的应收账款包含四层涵义： ①、总的应收账款；②、未到期应收账款； ③、到期应收账款； ④、逾期应收账款。
客户收款方式不管是分期收款（进度收款）还是账期收款，我们统一设计设置四个应收账款二级核算科目，对应收账款进行核算：①、未到期的应收账款（未到期数）； ②、到期的应收账款（本期数）；③、到期应收未收回的应收账款（上期数）； ④、到期两期及以上未收回应收账款（上上期数）。
用这种方法对应收账款分类核算、实时反映，应收账款数据清楚、准确且及时，催收时非常有底气
二、将应收账款分类管理： 企业决策者每月最关心的是：及时、足额收回到期的应收账款
特别是象楼主所在的公司：销售业绩不断增加、新增客户也逐渐增多、应收账款的赊欠也更厉害，只要到期应收账款都能按时收回，赊欠再厉害都属于良性循环。
只有将应收账款分类管理：未到期应收、到期应收、逾期应收，针对性地精准催收，应收账款才能够按时收回
中国人有“约法三章、事不过三”等习惯性说法，我们把到期应收账款进一步细分为：到期应收账款（本期数）、到期未收回的应收账款（上期数）、到期两期及以上未收回的应收账款（上上期数）进行管理，使应收账款催收在情理上和道义上都占有很大优势，让客户很容易地接受； 特别是：企业销售人员（或者财务人员）用此方法催收逾期应收账款时，客户会有一种非常明显的理亏意识而认真地安排付款计划
用此方法管理赊销的应收账款，应收账款基本上都能够按时收回。
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我想追债，可是那人躲起来了，我可以找公安局帮忙定位他吗
有没有欠要是欠条快要到期的直接向法院提起诉讼。
法帮你找人的。
根据《民法通则》第一百三十五条、第一百三十七条的规定，诉讼时效期间为从知道或者应当知道权利被侵害时起二年。
虽然有两年的诉讼时效，但还是夜长梦多，早些解决为好。
诉讼开始后，可以要求被告人的财产保全。
应收账款的跟踪，对账工作，主要是要怎操作呢
应收账款的跟踪、对账工作的操作：一、应收账款确认的范围：产品销售款、产品销售服务费、代垫运费及租赁设备租赁款、进出场费、对外服务费等；同时，各类应收账款应当区分到期欠款、未到期欠款记账。
二、销售应收账款确认的时间以物资发运时间为准，分期收款销售发货时间规定为合同约定时间或达到发货条件后；按揭销售发货时间规定为收到全额货款或担保公司出示《发货通知》之后；现款销售发货时间规定为客户交款之后。
租赁应收账款确认的时间以合同约定时间或租赁周期到期日为准，租赁设备发货时间规定为合同约定时间或达到发货条件后；到期与未到期欠款确认的时间以合同或欠条约定付款日为准。
三、应收账款记账规则：除全额现款提货外，所有销售业务凭依据先增记应收账款；按收到的货款减记应收账款；预收款先在“预收账款”科目核算，发货后做科目调整，减记应收账款。
租赁业务凭依据先增记应收账款；按收到的租金减记应收账款。
四、欠款的审批： 1、分期收款模式：欠款超过标的总额的30%或欠款时间超过3个月的由公司领导审批。
2、按揭或融资租赁销售模式：在银行、担保或融资租赁公司达成的合作范围内，销售合同由本公司领导审批。
3、对客户带现款提货和送货收款的情况，由各销售部经理批准，若不能收回形成欠款，追究销售部经理、经办人（业务员）责任，责任按4：6比例承担。
五、应收账款原始依据取证： 1、在欠款业务发货前，除了备好销售合同外，业务员或内业要向客户索取到客户资质相关资料，如住所、身份证明、联系方式等；客户收到货后要在《发运清单》、《销售单》回执联上签名确认。
2、无合同赊销业务，还要需提供欠款业务审批单和欠条，审批单上要注明付款时间、金额、经办人、审批人，否则财务有权拒绝发货。
3、对客户带现款提货和送货收款形成的欠款，必须立即要求欠款单位补办欠款手续，即补签销售合同或欠款单位出具签字盖章的欠款凭据，否则扣取经办人100元／笔，并承担经济损失。
4、如果客户要委托第三方收货，必须出示《收货委托书》，否则不予以发货。
六、对账时间与方法： 1、每当客户产生账款增减发生额时，业务员要主动与客户进行账务核对，将核对结果反馈到计财科确认是否有误。
对账方法可由业务员持《询证函》到客户处或传真查对；也可电话查对，告知计财科进行确认。
2、凡是欠款超过6个月；或者上一次对账存在数据异议的，或者存在异常情况的，财务人员持《询证函》要随同业务员进行核对。
对账方法持《询证函》和相关资料到客户现场或由客户到本公司进行查对。
3、与客户账务清算时，业务员要主动与客户对账，若存在数据异议或其它问题时，财务人员要随同核对。
对账方法为持《询证函》进行核对；或客户提供的告知书面资料交与计财科核对；但存在数据异议时，必须到客户现场或由客户到我公司进行核对。
4、每年6月30日、12月31日轧账后30日内，业务员到计财科统一领取《询证函》与客户对账，要求户户核对，若存在数据异议或其它问题时，财务人员要跟踪处理。
核对方法是先由业务员核对，财务人员进行抽查，若存在数据异议，财务、业务双方到场核对，如果业务员提供对账假信息发现一次扣款500-2000元，直至开除，并承担直接损失与资金利息。
七、对账询证函的管理：无论是定期或不定期进行应收帐款询证，《询证函》由财务科编制，分发到业务经办人手中时要进行签名登记，对方无论是否受理《询证函》，《询证函》回函原件或发函原件都必须在7日内返回到计财科，否则扣款100-500元\\\/户。
第八条 若业务员在应收款数据发生变动时没有主动与客户对账的扣款20元∕次；若业务员在取得《询证函》发函原件后没有在规定时间与客户进行核对的扣款100元∕次；若财务人员应随同业务员对账或主动对账而无正当理由未参与对账的扣款100元∕次。
八、业务员应当建立三栏式《应收账款登记工作薄》，分客户、合同登记与客户结算款项的动态记录，随时反映应收、已收、结余金额，每月10-15日与财务科核对账务，树立“心中有数，有账必催”的理念，财务科负责检查《应收账款登记工作薄》，对不建或少建客户账款信息者，每月每户扣款50元。
