奥派网络营销实训心得
我参加的是 萧涵实战营培训
奥派电子商务B2B实验报告怎么写
奥派电子商务B2B实验报告格式应该包含以下内容：1、实验目的和要求，介绍这次奥派电子商务B2B的要求和要达到的目的；2、实验设备（环境）及要求,也就是在实验中需要用到奥派电子商务B2B平台的软件介绍；3、实验步骤,也就是具体的操作步骤，像是实验前期的准备，中期的操作内容，以及最后的操作等等；4、实验总结和体会 ,就是实验最终所得的数字或者是验证性的结果以及体会；5、讨论和分析,分析实验原理,为甚么会得到这样的结果以及在试验中英注意的问题。
注：实验报告是在科学研究活动中人们为了检验某一种科学理论或假设，通过实验中的观察、分析、综合、判断，如实地把实验的全过程和实验结果用文字形式记录下来的书面材料。
实验报告具有情报交流的作用和保留资料的作用。
有没有谁用过奥派电子商务应用软件的,遇到个貌似是网页刷不出的问题求解
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在ERP系统中应付账款的处理流程
应付账款流程与应收账款流程是财务管理的开端，也是财务工作的主要流程。
若能够这两大流程控制好了，ERP系统的财务模块也就成功了一大半了。
我先讲一下财务管理的应付账款流程。
企业的应付账款有很多种类，如原材料的应付账款、电力能源的应付账款、房租的应付款等待，但是，大头是原材料的应付账款，我讲述的重点也是这个。
ERP的应付账款流程跟一般的财务管理的应付账款管理系统两者的区别，这有利于我们更好的了解ERP系统的财务管理功能。
我们都知道，一般的财务管理系统，他的起点就是凭证，也就是说，要财务人员手工的输入凭证，到企业的定单比较多，特别是生产企业原材料比较多的情况下，输入凭证就是一个非常大的工程。
有些制造企业，财务部门甚至有一个专门的人员，负责这凭证的输入工作。
但是，ERP系统不一样。
ERP系统的应付账款凭证(指供应商的应付账款)一般都可以根据原材料入库单直接转换过来，可以节省财务部门很多的工作量，而且，因为ERP系统是“不会打瞌睡的”，所以，在转换生成凭证的时候，一般就不会出错。
【例】假设某供应商的付款条件是月结。
本月，其共进了三次货，1月5日向企业送了50万的货，1月14日，送了80万，1月20日又送了90万。
为了叙述的方便，这里不考虑税费等其他因素的影响。
也就是说，这个供应商本月一共送了220万的货，在月底，其开了一张220的发票。
如此，应收账款的流程该怎么走? 以上就是这种情况的应付账款流程，这实际管理跟ERP操作没多大的区别。
具体流程看如上的图示就可以了解的一清二楚，我这里就不再说废话了。
我现在要讲的是这个流程里的注意点及操作技巧，有些可都是我的不传之秘哦。
1、价格有错误怎么办? 在供应商送发票之前或者入库单转换成应付凭单作业之前，一般采购都要跟供应商进行对账，看看当月的账目是否有错误。
万一不幸的是，若采购价格有错误怎么办呢?因为采购单已经入库结案，即使只入了一部分，系统为了数据的安全，也不会允许采购员通过采购定单边变更单更改价格;若采购员把原材料入库单先撤消审核、再删除、然后再变更采购单的话，改完后再走一遍入库流程，明显是不可能的。
那该怎么办呢? 其实，在很多ERP系统(如神州数码的易飞ERP)在原材料入库单上有个小功能，通过此，可以在采购单已经结案的情况下，修改入库单价。
如原来采购单上的单价为5元，而其实应该是6元，通过这个功能，可以把入库单的材料单价改为6元，计算库存成本时也是按照这个价格来计算，包括统计生产成本。
但是，采购单的价格不会更改，这是为了保留历史记录。
但是，在转换应付凭单的时候，就会以正确的价格，即6元的价格。
若数量有问题也可以做类似处理。
如供应商总共送来5000套材料，但是，如质量或者其他原因，最后计价的数量只有4900套，此时，就可以在这里直接更改数量即可。
这个工具，极大的方便了日常管理。
2、发票信息如何控制? 若想要财务付款，一般需要四张单据，分别为采购单、供应商送货单、企业的入库单与供应商发票，缺一不可。
特别是供应商增值税发票，以为这发票对于企业来说，就是钱。
所以，财务人员也想省事，跟采购或者供应商说，你们没有发票就不用来向财务请款了，请了也是白请。
也就是说，在转应付凭单的时候，就要有一个判断，看入库单有没有发票，及发票的金额是否准确等等。
在入库单上还有一个功能，通过这个功能，采购员可以把这张入库单的发票信息输入进去。
在转换应付凭单的时候，财务人员可以选择，是全部转换呢，还是只转换那有有发票信息的入库单据。
通过这个控制，那些不及时提供发票的供应商，就不用想急着收到款项。
但是，在实际作业中，有这种情况存在。
如供应商不按照当月的货款来开发票，而是每月固定开票。
如当月的货款虽然有550万，但是，其每月就开500万发票。
此时，就有个发票的匹配问题。
关于这个问题的处理情况，我会在应付账款的另外一个流程中，详细介绍。
3、若在应付凭证处，发现采购价格有错误怎么办? 有时候由于人为的疏忽，采购员在对账时，没有发现什么问题。
但是，财务人员在审核凭证时，发现了价格有问题。
在应付凭单上有个查询工具，可以查询这个材料、这个供应商的历史交易信息，可以看到价格等记录，方便财务人员核对。
若财务人员在核对时，发现价格有错误，该如何操作呢? 当然，可以直接在应付凭单上进行修改。
但是，我一般在ERP项目实施时，不建议用户这么做。
因为财务人员从管理角度讲，是没有价格更改的权限，若直接在应付凭单上改的话，不方便以后财务工作的稽核，跟财务管理的要求也合。
财务管理要求，若记账凭证错误是因为原始凭证的错误引起的，则还要开证明。
所以，我在财务模块实施中，建议用户若发现原材料的价格有错误，在采购员对账时，没有发现，而导致应付凭单错误的话，我建议他们把应付凭单删除，然后让采购员在入库单上通过更改价格的功能把价格改正过来，然后，再生成应付凭单。
若应付凭单不删除的话，则对应的原材料入库单是已经结束了的，无法进行任何修改。
所以，要在修改前，一定要先删除应付凭单。
4、若有预付款如何处理? 如某个供应商比较刁，他要求企业在下单时，必须先预付50%的预付款。
若企业当月下单500万，先预付了250万。
在月底的时候，实际只要付款250万即可，这在系统里是如何体现的呢? 在根据入库单自动生成应付凭单的过程中，系统会去判断，这张入库单对应的采购单有没有预付款的项目，没有就罢了，若有，则在生成应付凭单的时候，还会触发一个动作。
就是关联对应的预付单据。
在生成的预付款单据上，会带出原来的预付款记录，并可以根据用户的要求，自动冲销应付账款。
当然，用户也可以选择在付款的时候冲销，用户可以根据自己的操作习惯来选择。
关于预付账款流程我在以后的文章中，还会重点讲述，大家若感兴趣的话，可以适当关注一下。
5、应付凭单与入库单的对应关系。
根据个人喜好不同，有些人喜欢一张入库单对应一张应付凭单，这方便核对与入账;而有些人则系统同一个供应商当月不管有多少入库单，都汇总成一张应付凭单，他们可能认为如此处理，后续工作方便。
总之是个人有个人的爱好。
如此，ERP该如何处理呢? 在入库单转换为应付凭证时，有个选项开关，可以帮助用户实现这个需求。
在转换时，用户可以选择是否合并，而且，还可以选择有的供应商合并，有的不合并。
这都可以根据用户的实际需要作出处理。
但是，一般我们不建立把跨月的单据进行合并。
如因为入库单据比较少，而把1月份的入库单跟2月份的入库单合并成一张应付凭单，我们这是不允许的。
在实际工作中，企业也是禁止的。
但是，有些财务人员为了工作的方便，会如此处理。
ERP财务软件模拟实训总结
这个学期我们开始学习会计电算化，并且在这两个星期进行了ERP财务软件模拟实训，我们练习了系统管理和基础设置，总账系统，工资管理系统，固定资产系统，在实训过程中我们掌握了ERP的基本理论和基础知识对ERP的整个系统有比较深刻的认识
在第一天的实训中，我们按照书本针对每一个模块逐一练习。
刚开始的第一天，由于生疏，做的很不顺手，渐渐地，便开始对运用软件熟悉起来，然后就越做越有劲，就算是下课了，都不想离开实训室
在接下来的实训中我们就针对考试，练习了考试光盘，我们分别做了总账，固定资产，UFO报表模块，对于综合起来的题目，一开始确实错了好多
但是正所谓“熟能生巧”，在不断地练习中，错误在逐渐减少，做起来的速度也越来越快
通过此次实训，我深深体会到了积累经验，知识的重要性。
在着当中我们遇到了不少难题，但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导，问题得到了解决。
两个星期的实训结束了，收获颇多，同时也更深刻的认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想像的那么容易，希望在今后的生活学习与工作中充分发挥自己的作用将所学到的知识运用到生活实践中。
最重要的还是要细致严谨。
社会是不会要一个一无是处的人，所以我们要更多更快从一个学生向工作者转变，总的来说我对这次实习还是比较满意的，它使我学到了很多东西，都是书本以外的东西，而且都很受用相信一定能通过这些认识适应将来的公司，适应将来的社会
