给一篇财务人员发言稿
尊敬的各导、各位同事：大家好
如梭，的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。
然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。
“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理；其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。
其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够；以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。
在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。
只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高
。
“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。
我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核；内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。
部门责任领导之间明确分工职责, 按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿, 搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度；今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配, 进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训, 让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻, 文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。
四、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”； 五、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能；今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务；六、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据；我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；七、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量, 合理控制资金的使用：公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作；八、继续做好各部门工资奖金的核算工作：今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放； 以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章
总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上
电工优秀员工获奖感言
卞海林同志作为行理部的后勤保障长，自觉遵守公司各项规章，工作尽职、公正无私，严把采购审核以及对供货方的合格评定关，在采购过程中做到货比三家、价廉物美才确定购买，多种日常必需品的采购价格最少下降15%，基本杜绝了不必要的浪费。
并改变了员工饭卡的使用形式，为公司增创了效益。
同时，对车队工作从严管理，加强对驾驶员的安全教育，全面树立驾驶员是“勤务员、安全员、保密员”的观念，在确保行车安全的同时降低消耗，去年一年，仅保险和维修两项就为公司节省近25000元。
丁义春同志是技术保障部电工班的班长，工作中能做到吃苦耐劳，带领班组完成上级交办的各项工作，团结员工，善于与员工之间进行沟通，合理安排好班组工作，牢固树立安全生产意识，预防为主，把各种安全隐患消灭在萌芽之中。
在对园区各项设备的维修中，始终控制维修成本，坚持以修为主，以换为辅的原则，降低营运成本。
在班组建设管理上，每位员工都落实了责任区，建立健全了班组台帐，实现人机相符，从而达到有效的班组管理。
坚持学习和钻研园区各项游乐设备的技术资料，在实际操作中，解决了许多问题，也为公司节省了不小的开支。
陈建福同志是公司较早开赴上海开展工作的成员之一，对上海市场的开发充满热情、兢兢业业，为2003年1-3月份上海市场的突破作出了很大的贡献，即使在“非典”期间，仍然心系市场，坚持每天和旅行社保持电话联系。
非典解禁后，第一批返回上海，为九月上海市场的重新启动献计献策，出色地完成了销售任务。
陈建福同志在上海工作期间，除了做好本职工作外，作风正派，始终把公司的荣誉放在第一位，在公交车上捡到别人的钱包后，乘车辗转数小时，终于找到失主并将钱包归还，体现了龙园人拾金不昧的高尚品德。
技术保障部处长刘文昌同志一年中带领全体技术保障处的全体员工，对一、二期工程设备进行了全面维修整改工作，对一些设备的主要部位，容易造成故障的零配件进行一系列的改革，解决了很多问题。
在重大设备的大修工作中，前期采用自己设计、自己制作的方法，解决了一些技术难题，也降低了返修率，为公司节约成本数万元。
在园区设备每个月的月检中，一丝不苟地检查所有设备，发现问题，马上整改，使重大游乐设备天天处在良好的状态中。
吴阿平同志工作认真负责，兢兢业业，任劳任怨，独立承担了恐龙园和园博园的花草养护工作。
尤其是筹备江苏省第三届园艺博览会期间，对恐龙园和园博园相关部分进行绿化调整，累计栽种各类树种2万多株，铺设主、次入口草坪5000多平方米，为配合园博园的延期开放，克服时间紧、天气热以及黄梅多雨影响，日夜加班，及时组织了20万盆草花，按时完成了任务，园博园工程中累计为公司节省近20万元。
2003年度苗圃累计生产各类草花41万盆，20多个品种，并有计划地引种了一批新品种，以丰富园区草花品种，在此基础上加强常规管理，使用有机肥料，改造土壤环境，使草花有效花期延长。
施娇莉同志进入恐龙园工作至今，进步显著，服务意识强，常得到游客的赞扬。
注重导游技巧的运用，针对不同层次的游客，采用不同的讲解方法，同样受到良好的效果。
工作之余，常阅读和摘抄相关旅游资料，以丰富自己的专业知识和讲解内容，已取得全国导游人员资格证书，并被评为新北区“巾帼建功”先进个人。
秋游时，有一位女学生把鞋弄湿了，冻得浑身发抖，施娇莉同志看见后，主动把自己的工作鞋借给她，并和她一起把鞋烘干。
平时看到年纪大的老人，也会上去扶他一把，提醒他们看清路面。
张武威同志在平凡的岗位上做着平凡的工作，面对工作环境的艰辛，丝毫没有怨言，而以一颗真挚的心热忱地为每一位进园游客服务。
每天开园之后，总是站在收银房前，看见游客主动上前介绍游玩项目。
在高空滑索，遇到游客因为恐惧而拼命抓住栏杆不敢滑行的时候，张武威同志会以微笑和家人般的亲和、温馨的话语给游客勇气和信心，也因此得到了游客的广泛赞赏，许多游客在临出园前还特意赶来向他再次道谢。
钱伟同志身兼商业管理部业务拓展处、综合财务处处长职务，针对园区礼品品种单一、款式陈旧的特点着重对园区礼品进行了调整和开发，并根据每个时段不同的消费群体开发和增加了不同的品种，同时还在降低礼品成本的问题上痛下工夫，根据园区特点自己设计开发了一批新品。
在下半年参与园区的礼品超市改造，通过改造极大的拉动了园区礼
请问公司获得区域销售第一名，怎么写5分钟的获奖感言，急急，谢谢
各位领导，各事大家好： 今天荣幸获取区销售第一名，这个成多的是来自领导的教育和培育，在公司二年多来，来自同事们的热情，同事们的帮助深深的感动了我，也是我工作的动力。
这也仅仅是个开始，我想在会有更多的奇迹。
公司就是为一些有梦想的人提供平台，我在公司感觉更多的像个家庭一样，才使我能够放开思想，实事求是的解决，有计划有目的的去开拓市场，去抢占先机。
我想在公司领导的全面治理下，在热情同志们的氛围下，我们公司的使命一定能实现，我们个人的梦想也一定能实现。
最后再一次谢谢大家
我想我会为公司的明天而更加努力。
新公司开会财务人员如何发言好
财务报销请付款制度财务报销请付款制度（试行）一、支取备用金制度（试行）1、为加强公司备用金的管理，制定本制度。
2、公司员工支取备用金必须事前请示部门负责人同意后，填写请(付)款单，请(付)款单经借款人、部门负责人、财务经理、总经理签字确认批准后到财务部支取款项（采购商品应另附经过审批的采购计划单）3、为加强货币资金管理，支取备用金时，上次支取的备用金未清欠的，将从本次支取的备用金中首先冲抵上次支取的备用金未清欠的部分。
4、支取备用金人员应于业务办理完毕到达公司四日内及时报帐核销。
报帐核销时应附请(付)款单的报帐核销存查联，以便审核货币资金的有效使用。
支取备用金人员不及时办理报帐核销的，月末将由其工资中扣除所支取的备用金尚未清欠的部分。
5、支取备用金的程序如下：借款人请示部门负责人借款事由及金额，填写请(付)款单部门负责人审核和财务经理签秩啡?总经理签字批准财务部支取款项二、差旅费报销制度1、为加强差旅费的管理，制定本制度。
2、员工出差后到达公司四日内凭出差报告按照出差标准填写出差报销单。
3、报销人所在部门负责人审核出差报销单的合理性，签字确认同意报销。
4、财务部审核报销单票据的合法性，报销标准等签字确认。
5、总经理核准签字。
6、报销人到财务部办理报帐核销手续，冲减备用金或支取现金。
7、出差补助标准执行公司的规定。
出差期间如果有招待、住酒店包括早餐或乘飞机含有餐费的，不得享受领取伙食补贴。
8、出差费用超过公司规定标准不予报销，但经总经理在该报销发票上签字批准的除外。
非法票据（指白条、收据等不符合国家会计法规要求的票据）一律不予报销。
9、乘汽车（市内公共汽车除外）的票据必须每张注明乘车日期及起止站点，票据的粘贴应于日期顺序一致，并在每张票据上注明起止站点，便于票据审核，提高工作效率。
10、差旅费报销程序如下： 出差人填写出差报告、出差报销单部门负责人审核出差报销单的合理性、行政人事登记出差考勤财务部审核出差报销单票据的合法性，报销标准签字确认财务经理、总经理签字核准财务部办理报销冲帐或支取现金三、邮电费报销制度（一）标准制定的基本原则：1、本标准是根据岗位需要制定的，对岗不对人，如有岗位调整，从调整之日的下月起按新岗位标准执行。
2、本标准规定的标准不得突破，如在标准以下则每月凭缴费清单到财务实报实销，超过标准部分自付，月额度如有节余可以延续到下一月使用。
3、在公司办公时尽量使用办公电话、磁卡电话进行业务联系，出差期间充分使用房间电话、磁卡电话，所发生的长途电话费可附话费清单向公司申请报销。
（二）手机话费的报销标准详见公司《固定电话与移动电话资费管理规定》（三）邮电费的报销程序如下：公司制定邮电费（手机费、呼机月租费、报销标准） 行政人事审核登记 财务审核 财务经理审定 总经理审批 报销人员到财务部报销四、其他费用报销制度（招待费、办公费、运输费等）1、需要支付的各项费用必须事前填写请（付）款单请示部门负责人或总经理批准后方可办理。
2、费用发生后，由经办人、部门负责人、总经理在合法票据上签字确认批准。
3、报销人员凭费用请(付)单存查联、已确认批准的合法票据到财务部办理报销手续。
4、其他费用报销程序如下：报销人填写费用支付请（付）款单 部门负责人、财务经理、总经理批准 支付费用、索取合法票据 经办人员、部门负责人、财务经理、总经理签字确认批准 财务部办理报帐手续五、请付款制度1、为规范公司请付款程序，制定本制度。
2、请付款系指支付预付购货款、支付购货欠款。
3、公司严格限制预付款业务，须预付款时，经办人员凭购销合同填写请付款申请单，请付款申请单经经办人员、部门负责人、财务经理、总经理签字确认批准后到财务部办理支付款。
4、支付购货欠款，由经办人员填写请付款申请单经经办人员、部门负责人签字确认后，财务部查帐核对，确认后签字证实，经办人员请示总经理签字批准。
请付款申请单交财务部办理支付款。
5、客户直接取款的，由客户开具收据，收据必须加盖单位的财务专用章或公章，经办人员在该收据背面签字确认客户收据的真实性，财务部支付客户款项。
6、由经办人员代付的款项，经办人员开具收据，部门负责人签字证实，财务部支付给经办人员款项，经办人员待取得客户的收据后换回其开具的收据，经办人员须在客户收据背面签字确认客户收据的真实性，客户收据必须加盖单位的财务专用章或公章。
7、请付款程序如下：（1）预付款程序： 经办人员根据合同填写请付款申请单 部门负责人签字确认核准 财务经理、总经理签字批准财务部根据合同、请付款申请单办理款项并复印合同待以后付款核对 客户直接收取款项，凭盖有公章并经经办人签字确认的收据付款；经办人代收的，经办人开收据，部门负责人签字核准，财务付款。
经办人取得客户的收据后，签字证实，换回其代收款的收据(2)请付以前购货欠款程序：经办人员根据合同规定的付款时间填写请付款申请单部门负责人签字确认核准财务查帐审核款项是否正确，签字确认财务经理、总经理签字批准财务部根据请付款申请单办理款项客户直接收取款项，凭盖有公章并经经办人签字确认的收据付款； 经办人代收的，经办人开收据，部门负责人签字核准，财务付款经办人员取得客户的收据后，签字证实，换回其代收款的收据
财务科会议记录怎么写，或者写一些什么话题
1、地点：2、时间：3：会议主题4：出席人员：缺席人员5、内容（也就是各个发言人的记录和上级的会议决定）
关于企业的财务座谈会发言稿及标题，有这方面的经验老师吗
我从三个方面谈一谈自己对财务管理工作的心得体会，由于我调入总段从事财务管理工作时间不长，看法和认识不够全面和成熟，错误和不妥之处，请各位领导批评指正，财务座谈会发言。
一、创新财务管理理念，加强会计核算基础工作，以服务意识开创财务管理工作新局面(一)认真学习研究国家财经法规和行业规范文件，吃透法规制度，用好用足各项政策，寻求单位利益最大化，向领导和其他内部部门提供财经政策咨询服务，积极参与项目争取和资金争取工作，开拓单位经济活动领域，增强单位发展后劲。
(二)创新财务管理模式，加强财产管理。
整合优化单位财产资源，改变重购置，轻管理思想，盘活闲置资产，按照市场配置资源方式，将优质资产配置到最需要和最能发挥效益的项目和产业上，提高资产的使用效益，在资产保值的基础上，实现资产的增值。
(三)理顺资金拨付渠道，提高资金的周转率和使用效率，科学统筹，积极筹措和调配资金，为我段的段站建设、机械化建设。
信息化建设和即将实施的“建好两个基地，抓好两个项目”提供坚强有力的资金支持。
(四)公路养护、收费、路政会计核算工作，通过对贺总离任经济审计工作的审计，得到了厅审计组的肯定。
要在保持现有工作成绩的基础上，继续加强各单位的会计核算基础工作，进一步加大财务检查考核评价力度，每个季度对各基层单位进行一次财务检查，严把预算支出关口，严格财经纪律，落实资金用途，防止出现亏损和新的挂账，防止和杜绝“账外账”、“小金库”的发生，以保证各单位财务收支的合法性、真实性、正确反映各单位的财务收支状况和经营成果，保证会计信息质量，为总段决策提供翔实可靠的财务数据。
现在和今后财务管理工作的重点要放在工程处会计核算基础工作上，要从这次经济审计工作为契机，以总段会计委派制决策为开端，建立一套符合现代企业管理制度的财务管理制度和内部控制制度，能够正确反映企业的经营状况，财务状况和经营成果，保证会计信息质量，使工程处财务管理工作由粗放型管理向科学规范管理转变，从而实现全段财务管理工作再上新台阶，取得新成绩，发言稿[]，财务座谈会发言。
(五)在信息化环境下，加强和提高会计人员的保密意识，维护单位经济安全。
公路养护单位，在国家管理体制中属于为社会提供公共-产品和服务的事业性单位，参与市场竞争的机会相对较少，会计人员缺乏对市场经济理论知识和游戏规则的深刻理解和体会，对财务信息和商业秘密的重要性认识不够，存在麻痹和松懈心理。
会计的职业性质决定了会计能够掌握和了解单位大量的内部机密资料和信息，这些信息涵盖单位经济活动各个环节的方方面面，比如，采购物资计划、购建和处置固定资产、工程招投标标的、产权交易等。
这些信息一旦外泄，可能会给单位造成不必要的被动和很大的经济损失。
因此，严守机密是会计工作极为重要的职业责任和职业纪律，会计人员应从单位的根本利益出发，加强这方面的修养，保持高度的政治责任感，牢固树立财经法制意识，时刻保持清醒的头脑，维护好单位的经济利益，当一名合格的经济卫士。
随着总段信息化建设的开展和推进，会计电算网络化即将来临。
信息化环境下，会计的信息处理靠计算机自动完成，由于计算机系统的互相连接，各系统间的流动性很强，如果稍出差错，很可能造成会计信息在传输网络中被盗窃、改动、增强或删除，使会计信息安全受到威胁。
对于这些，我们应未雨绸缪，及早提出应对措施，以保障会计核算和会计信息的运行和安全。
(六)财务管理工作要以“三个有利于”为标准，紧紧围绕总段工作大局，牢固树立服务意识，创新和完善服务手段和方法，服务大局，服务基层，方便职工群众。
积极主动地克服一切困难和不利因素，想法设法筹措资金，保证单位各项经济活动顺利开展，真正发挥好财务管理职能作用。
二、落实以人为本理念，财务人员素质得到全面提升目前，我段财务人员普遍存在知识结构老化，对新事务、新知识、新业务缺乏敏感性，一些财务人员服务意识、职业责任感逐渐淡化。
而且财务人员缺乏后续教育和职业技能培训。
这一切，在一定程度上影响和制约了我段财务管理工作的进一步发展，今后应该有针对性目标和计划，加强对财务人员的职业道德教育和业务技能培训。
提倡和鼓励自学，适时组织集中培训学习，采取开放式的学习培训方法，向先进单位和同行进行理论探讨和业务交流，开拓视野，增强知识，激发热情，从工作和学习中，获得成就感和荣誉感，从单位事业发展的成果中，获得幸福感，为我段培养一支政治素质高，业务技术精的会计专业队伍。
三、维护和保障单位利益，为我段事业发展创造一个和-谐的会计环境在搞好财务核算和财务管理同时，要积极主动地与上级主管部门，地方财政、工商、税务、物价、审计、金融、劳动和社会保障等部门进行沟通和交流，使这些部门和单位能够充分认识和了解我们单位的行业性质和工作特点，从而获得公共政策的有益支持，趋利避害，从而保障和维护单位的经济利益，使我们在为社会提供优质公共服务的同时，获得单位经济利益最大化。
领导要来我们单位 如果访问财务科怎么说
从事财务工作心得体会 从事财务工作心得体会1 作为一名财务人员，第一：时间观念要很强;第二：要自己给自己分配事情做，最好不要停下手中的活，;第三：要细心，用心，专心，自己做过的事情一定要清楚，不要不懂装懂，这样吃亏的是自己而不是别人，自己做错的事情自己承担;不可推卸责任，这样你会很惨;第五：一定要懂税法，要懂得怎么计算，要懂得怎么去报税，交税;第六：上司交给你一些简单的事情最好不要问超过五次，这样别人会说你没能力，以后什么事情都不放心你去做，觉得你做不好，没这个能力，所以要多动动脑，用自己的方法解决，实在想不出来再问上司;第六：要多记笔记，多跟同事聊工作上的事情，多问问，多学学，这样对自己很有好处;第七：自己把自己手头上的工作做好，不要管别人的事情，当把事情做完时多检查几遍，看看那里出错还是什么;这是我工作了一个星期的体会和收获，很短很简单，但真正做起来很难很难。
----------一个星期悄然过，前期辛劳不用说，只待后期大收获，前期付出不会错，只待后期结硕果。
加油!坚持就是胜利。
从事财务工作心得体会2 光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。
然而，近阶段的工作检查与仓库管-理-员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。
“务实、求实、
年会获奖感言
感谢公司和领导的培养，感谢同事们的帮助，今后我会更加努力地做好自己的工作，不辜负大家的期望。
