审计存在问题整改措施
目录 第一篇：中山街道经济责任审计落实整改措施的方案 第二篇：崇川区地方政府性债务审计整改措施报告 第三篇：社会保险审计问题分析及整改措施 第四篇：关于20XX年审计报告中存在问题的整改措施 第五篇：关于集团公司材料管理审计意见整改措施 更多相关范文 正文第一篇：中山街道经济责任审计落实整改措施的方案 中山街道经济责任审计落实整改措施的方案 各企事业单位、机关各科（室）： 根据区审计局对我街道开展经济责任审计的《审计报告》和《关于加强对审计结果整改落实的试行意见》的精神，街道办事处已召开专题会议，研究贯彻落实审计整改工作，现将落实整改的有关事项通知如下： （一）整改的内容 1、健全和完善重大事项内控制度。
（1）完善对外投资、担保、资产处置、大额资金进出等重大事项的决策和审批程序； （2）完善财政划拨专项工作（活动）资金结转的手续。
2、严格执行内控、财经制度。
（1）规出纳人员配置，加强现金、支票、印鉴的日常管理； （2）及时提供专项工作（活动）资金的结算报告； （3）完善固定资产的采购及审批手续。
3、严格实行会计核算。
（1）规会计核算，正确运用会计科目；
审计存在问题整改措施
审计存在问题整改措施中山街道经济责任审计落实整改措施的方案各企事业单位、机关各科（室）：根据区审计局对我街道开展经济责任审计的《审计报告》和《关于加强对审计结果整改落实的试行意见》的精神，街道办事处已召开专题会议，研究贯彻落实审计整改工作，现将落实整改的有关事项通知如下：（一）整改的内容1、健全和完善重大事项内控制度。
（1）完善对外投资、担保、资产处置、大额资金进出等重大事项的决策和审批程序；（2）完善财政划拨专项工作（活动）资金结转的手续。
2、严格执行内控、财经制度。
（1）规出纳人员配置，加强现金、支票、印鉴的日常管理；（2）及时提供专项工作（活动）资金的结算报告；（3）完善固定资产的采购及审批手续。
3、严格实行会计核算。
（1）规会计核算，正确运用会计科目；（2）明确开发成本，及时结转完工项目；（3）注重单位内部独立核算账户收入与支出的配比。
4、切实加强内部管理。
（1）及时组织对往来账款的清理和账户处理；（2）加强对财政资金使用情况的监督；（3）禁止虚开发票，列支费用；（4）合理设置账户；（5）理顺直属公司投资关系；（6）加强对会计人员业务能力、工作责任心的培养。
（二）整改意见积极落实整改责任制，强化整改责任追究制。
具体意见如下：1、健全和完善内控制度一是制定重大事项决策、审批程序方面的制度；二是制定财政资金的管理、使用的具体规定；三是完善重大事项报告、决策及审批程序。
2、加强对内控、财经制度执行情
审计整改领导小组有哪些职责
一、领导小组组成领导小组是领导学校审计工作、统筹推进审计计划和审计整改的议事协调机构。
领导小组组长由校党委书记、校长担任，成员由分管组织、纪检监察、人事、科技、财务、资产及工会等工作的校领导担任。
领导小组下设办公室，成员单位主要包括党委组织部、监察处、人事处、科技处、财务处、资产处、审计处及工会组成；办公室设在审计处，办公室主任由审计处处长担任。
二、领导小组工作职责（一）贯彻落实上级部门有关审计工作的方针政策和决策部署，领导和部署学校审计工作；（二）研究制定学校审计工作规章制度和审议学校年度审计工作计划；（三）听取重大项目审计结果报告；（四）研究讨论审计发现的重大问题及处理意见；（五）根据工作需要，组织召开审计工作联席会议和审计工作会议；（六）监督、检查、通报审计工作开展情况；（七）检查落实审计报告中反映问题的整改和推动审计结果的运用；（八）协调解决审计工作中出现的问题。
三、领导小组办公室成员单位职责（一）党委组织部、人事处1.根据人事管理、干部管理和监督工作的需要以及所掌握信息，向领导小组提出有关审计工作的意见和建议；2.按照领导小组确定的年度审计计划，向审计部门送达经济责任审计委托书，授权审计部门具体实施经济责任审计工作；3.向审计部门提供被审计对象的有关情况，提供人事档案等资料和证明；4.有效运用审计结果，作为对干部考核、任免、奖惩的重要依据；5.根据人事档案管理要求，将经济责任审计报告及时归入人事档案；6.及时将上级有关部门颁发的组织人事管理法规、政策通报领导小组办公室成员单位。
（二）监察处1.结合监督检查工作的需要，参与审计实施方式的讨论研究，并根据所掌握信息，提出审计对象或重点审计内容的意见和建议；2.向审计部门提供被审计对象的有关情况，必要时参与相关审计工作；3.对阻挠、拒绝审计，或出具伪证、销毁或转移证据、隐瞒事实真相等行为依法依纪进行查处，保障审计工作正常进行；4.对移交的有关重大问题和线索依法依纪进行核查，并向领导小组通报查处情况；5.对审计结果的运用情况进行监督检查；6.督促被审计对象等及时向审计处提出整改方案，并对落实情况进行监督检查。
（三）科技处1.根据科研管理工作的需要和所掌握信息，向领导小组提出有关审计工作的意见和建议；2.按照领导小组确定的年度审计计划，向审计部门送达科研项目或专项审计委托书，授权审计部门具体实施科研项目审计工作；3.协助审计部门开展工作，真实反映情况，提供相关资料和证明；4.督促检查审计结果落实及整改情况，健全内控制度，促进内部管理，规避风险；5.及时将上级有关部门颁发的科研法规、政策通报领导小组办公室成员单位。
（四）财务处1.根据财务管理工作的需要和所掌握信息，向领导小组提出有关审计工作的意见和建议；2.协助审计部门开展工作，真实反映情况，提供会计账簿、会计凭证、会计报表等财务资料和证明；3.督促检查审计结果落实及整改情况，健全内控制度，促进内部管理，规避财务风险；4.及时将上级有关部门颁发的财经法规、政策通报领导小组办公室成员单位。
（五）资产处1.根据资产管理工作的需要和所掌握信息，向领导小组提出有关审计工作的意见和建议；2.协助审计部门开展工作，真实反映情况，提供详细资产管理台账等资料和证明；3.对被审计对象的资产管理状况，做出客观公正、实事求是的评价；4.督促检查审计结果落实及整改情况，健全内控制度，促进内部管理，规避资产管理风险；5.及时将上级有关部门颁发的资产管理法规、政策通报领导小组办公室成员单位。
（六）审计处1.承担领导小组办公室工作职责，负责领导小组工作会议召开的各项准备工作，起草有关审计工作的文件、制度、会议纪要；完成领导小组交办的其他事项；2.研究起草审计工作规章制度，提交领导小组审议；3.根据领导小组确定的年度计划和相关部门委托，制定审计工作计划；4.按照国家相关规定和领导小组确认的工作原则和工作重点，组织、实施审计并出具审计报告；5.加强与其他成员单位协调与沟通，听取有关情况介绍和意见建议，通报审计情况或相关请示。
（七）校工会代表教职工参与领导小组及办公室的各项审计工作。
四、领导小组建立审计工作联席会议工作制度为落实内、外审计及审计整改工作建立审计工作联席会议工作制度。
（一）召开联席会议由审计工作领导小组决定；筹备工作由领导小组办公室负责，相关部门协助。
（二）联席会议由领导小组根据会议内容确定参加会议的校领导、参会单位与人员范围。
（三）联席会议的主要任务：部署并贯彻落实审计工作计划和重大审计整改方案；协调解决审计中遇到的问题；协调促进审计发现问题的整改落实；落实领导小组交办的其它工作事项。
审计整改情况报告
审计整改情况报告审计整改情况报告山亭区人民政府：自收到山亭区审计局对我镇《**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告》后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。
虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预（决）算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。
镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下：针对存在的具体问题逐一整改。
一、对于在预（决）算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。
虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目；挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位；通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付；对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足；对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。
二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。
已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户；对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回；对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支；固定资产已按照《行政事业单位财务规则
对财务审计发现的问题采取的措施及措施落实情况怎么写
关于上报财务审计中存在问题的整改报告*****：根据***年度县审计局年度审计项目计划和局纪委内部审计计划安排，对****年度财务收支、专项资金使用、会计规范化核算和预算执行情况进行了审计，并将审计情况进行通报，要按照****要求，针对存在问题进行逐一整改，现将存在问题的整改情况汇报如下。
一、针对主要问题，“销号”整改针对财务审计中存在的各项问题，现将整改情况整改如下：1.针对“单位财务人员无会计从业资格证”的问题。
此项问题我院督促2名财务人员积极参加县级财务机构组织的各类培训，利用时间，加强财务管理、制度法律等各项知识的学习，争取考到会计从业资格证书。
2.针对“年底药品库存较大，一次性材料与药品混合记载，管理比较混乱”的问题。
此项问题我单位组织会议，对药品的购进、入库、盘点进行了部署安排，加强对药品的管理，及时更新药品库，处理过期药品，防止药品堆积造成库存较大，一次性医用耗材建立分离核算。
3.针对“基本公共卫生专项资金核算不够规范，没有设立专帐”等问题。
根据此项问题，我院要求设立公共卫生专帐，严格专项项目资金的规范使用，杜绝违规使用。
4.针对“往来账务核算混乱，往来款项长期挂账”的问题。
我院协商对各项应付款项进行重新分类，对除财政债务化解项目外的其他挂账项目逐步化解，从而减少各项往来款长期挂账。
5.针对“单位购置固定资产未记入固定资产账”的问题。
我院组织人员重新对各个科室及宿舍，进行固定资产的排查，对新
如何有效开展审计整改跟进工作
XX公司党委关于落实中国电建党委第五巡视组反馈意见的整改工作报告XXX公司党委：2017年2月20日至3月8日，第五巡视组对我公司进行了巡视，并于7月3日向领导班子反馈了巡视的有关情况，巡视工作领导小组办公室正式印发了《关于对XX公司巡视情况的反馈意见》。
XX公司党委对巡视组指出的问题和提出的意见建议高度重视，认真制定整改方案，精心组织整改工作。
通过公司上下共同努力，巡视组反馈的5个方面问题的整改工作已取得了明显成效，现将巡视整改情况报告如下：一、高度重视，确保整改工作落到实处统一思想认识，成立领导机构。
巡视组反馈意见后，公司党委第二天立即组织召开党委（扩大）会，专题研究部署巡视组反馈意见整改工作，强调公司党委对巡视反馈问题的整改是一项严肃的政治任务，也是公司转型发展的需要，必须逐条对照梳理，以坚定的决心、积极的态度、认真的精神，增强思想自觉和行动自觉，切实抓好巡视整改落实。
同时，成立了以党委书记为组长、党委副书记为副组长、班子成员为组员的巡视整改工作领导小组，统筹推进巡视整改工作。
抽调精干力量组建了由党委副书记、纪委书记兼任主任的巡视整改领导小组办公室，公司高管、各职能部门主要负责人为成员，总体负责巡视整改落实的组织协调和督查督办，为巡视整改工作有效落实提供组织保障。
强化责任担当，制定整改方案。
按照“件件有回音、事事有结果”的要求，巡视整改工作领导小组逐条逐项认真反复研究巡视组反馈的问题和建议，按照
