酒店收银员工作总结怎么写
We are only freeze the money in your credit card . The amount of your actual spending will be on our account when the pre-authorization is completed, and the rest of the money will automatically lift the freeze.
酒店前台收银的工作内容是什么
前台收银有以下工作： 1. 服从总台收银的工作安排，定的程序与标准向宾客提供的接待服务。
2. 认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
3. 作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
4. 掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。
5. 快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
6. 准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7. 熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
8. 根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。
9. 制作、呈报各种报表报告。
10. 每日收入现金必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短。
11. 切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。
12.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。
13. 每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，不同票据分别填写在缴款袋上。
14. 妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
酒店收银员关于安全的作文
为了步落实各级人员的安全生产制，明确责任、把关、层层负责，并将安全工作情况济挂钩，体现重奖重罚的原则，根据公司要求，确保年内公司安全目标全面完成，愿立如下责任状： 一、自觉遵守国家、上级有关安全生产的指标、方针政策和规定。
严格执行安全工作规程及各种安全生产制度。
提高自我保护意识，不违章作业。
二、有权制止他人违章作业，对无安全措施和未经安全技术措施交底的工作有权拒绝，并可越级反映。
三、认真吸取事故教训，不断提高安全意识和自我保护能力，确保个人安全做到“不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。
”四、及时反映和按规程规定处理一切人身及设备等不安全的情况，并向上级报告。
五、经常检查本部门的安全设备和安全用具，并督促正确使用和定期试验。
六、牢固树立“安全生产，人人有责”的思想。
做到工作前检查作业现场，工作中集中精力，认真负责，工作结束后认真清理现场。
不操作自己不熟悉的或与工作无关的机械、设备及工器具。
七、尊重和支持安全管理人员的工作，服从工作负责人的分配和统一指挥。
服从安全生产管理人员的管理。
八、积极参加改善安全措施的各项活动，主动提出改进安全措施的合理化建议，协助部门领导组织好每周安全日活动，并做好各种安全台帐记录。
按要求参加安全生产培训，不断提高企业安全生产水平。
九、凡能圆满完成安全目标的，奖励立状人肆佰元人民币。
若因工作失职，造成人身重伤和考核性事故的，视情节轻重扣奖20%~100%。
并按淮安供电公司规章制度追究相关责任。
酒店收银主管的工作内容是什么
收银主管岗位职责:1、确保所有人员为顾客提供良好的顾客服务，树立本店的良好形象； 2、合理调度人力，控制人事成本和营运成本； 3、解决好每一单的顾客投诉事件，保持较高的顾客满意度； 4、执行所有公司有关的收银程序，保证资金的安全收回； 5、负责现金室的规范操作； 6、控制现金差异； 7、做好本部门的损耗防止工作； 8、负责收银台的商品促销； 9、负责所有人员的培训、评估、升迁、业绩考核等； 10、负责本部门自用品的申购； 11、负责收银区域的清洁卫生，配合安全员做好安全防卫工作； 12、熟悉收银设备的基本运作，能解决简单的故障； 13、负责与其他部门保持沟通和协调。
主要工作： 1、组织每日晨会，阅读工作日志，传达、执行公司政策，解决工作中的难题，表扬优秀的顾客服务例子，分析超市的经营业绩等； 2、检查收银员的出勤、着装、微笑、消磁、损耗防止、畅收畅付等； 3、为所有收银机设置零用金； 4、确保非开放的收银通道无顾客通过； 5、保障收银的快速、顺畅、准确，合理安排收银机开放，既节省人力，又没有顾客排队； 6、协助解决收银员在收银中遇到的问题，如无条码问题、价格错误等； 7、负责所有收银员的排班、排岗、工作餐、专业知识的训练、绩效考核等； 8、为收银员兑换零钞； 9、营业期间，进行大额提取； 10、为每一位收银员做班结工作； 11、分析先进差异，提出解决方案； 12、负责将收银区域内的零星散货收集到散货区域； 13、营业前检查收银机及其辅助设备是否正常运行，及时排除故障； 14、做好大宗顾客的结账工作，为有需要的顾客提供帮助； 15、检查收银机钥匙是否正确保管，收银发票纸带是否正确保管； 16、协助安全员解决好收银出口处的安全门警报问题。
辅助工作： 1、将收银时发现的条码问题、价格问题、包装问题等反馈给楼面； 2、每台收银机的用具是否收回； 3、将收回的衣架、CD架、磁带架、防盗标签送回楼面部门； 4、本部门营运办公用品的申购； 5、审批各种假单、申购单、考勤表等； 6、处理突发事件； 7、月度五星级收银员的评选； 8、维持收银区的环境整洁； 9、协助做好防火、防盗工作。
（联商网）
写一份关于酒店收银失误的检讨该怎么写
尊敬的领导 今天,我怀着愧疚和懊悔给您写下这份检讨书,以向您表示我对旷工的不良行为,深刻认识改正错误的决心! (开头1)检讨书的概念 检讨书是犯了错误的单位或个人向领导或上级检讨错误写的书信。
2)检讨书的结构及写作方法 ①标题。
在头行正中写明“检讨书”字样即可；也有注明所犯错误范围或性质，如《关于违犯财经纪律的检讨书》。
②称谓。
写明幢讨书呈报的组织、单位或个人。
如“校党委”、“公司人事部”、“×书记”等。
③正文。
正文由三部分组成：所犯错误事实；对所犯错误的认识；改正错误的决心与措施。
④落款。
写上检讨人的姓名或单位名称，落上年月日。
如何写检讨书 从古到今，从小到大，没写过检讨的人估计不多吧
一个人犯了错误，如果主宰他命运的人说：“你给我写份检讨
”不管口气有多严厉，对犯错者来说，肯定会求之不得，甚至感激涕零，因为检讨往往意味着可以大事化小、小事化了。
如果连检讨都不用写，那问题可就真的严重了。
我已经记不清自己写过多少份检讨了。
圈阅我检讨的人包括：父母、老师、领导、女友、护林员……久而久之，我迷恋上了检讨。
我领悟到，不犯错固然很好，犯错之后又被原谅，更赚。
当然，“更赚”的前提是检讨要写得好。
一份好的检讨，应该由五个部分组成。
一、简述所犯错误，并定性之。
这是对自己开的第一炮，一定要猛烈、响亮，不能不痛不痒。
但切记，炮一定要往空中放，不可往实处打。
聊天室里泡美眉是吧
那要这样检讨——“我单身时代养成的积习未改，不是一个好男人”，千万不能说——“我只不过想换换口味”。
二、描述犯错过程。
这部分内容一定要扎实、扎实、再扎实，新闻的五个W一个都不能少。
但是一定不要漏掉一点，那就是在犯错过程中的心理活动。
要凸现善与恶的搏斗，灵与肉的挣扎。
搏斗得越惨烈，挣扎得越残酷，越能博得谅解和宽容。
三、剖析错误原因。
这是最见功力的部分，是决定一份检讨成败的关键。
要彻底把自己打翻、砸烂、磨碎、煮熟，要揭开伤疤，触及灵魂，让杜鹃泣血，令岩石掉泪。
这错误早期形成，长期发展，千里之堤毁于蚁穴，万里长城倒于自摸，百转千回不该这样走，千错万错不能这样错
当然不要忘了批判、控诉周围的环境——多么强大，多么沉重，多么凶险，多么肮脏
我本出淤泥而不染，奈何淤泥高过头；我本纯洁又无辜，奈何大家都有辜。
资料来源于公文写作范文网看啊，这个人
瞧啊，这可怜的灵魂
四、分析错误的影响，假设继续犯的后果。
错误严重，辜负期望，影响很坏，教训深刻，若不是领导及时指出、老师及时发现、父母及时提醒、女友及时察觉、有关部门及时介入，后果简直不堪设想
“不堪设想”这个词用得好啊
不但省下了许多笔墨，而且推脱了不少责任。
所谓不堪设想，说白了就是谁都没工夫去想。
五、表一表决心。
这很简单，想想你平常是什么样子，反过来说一遍就行了。
恭喜你，你已经被彻底洗白，生活又一次归零。
这一次，你终于学会不再莽撞行事，行事之前，已打好了下一份检讨的腹稿。
）
酒店收银主管的工作内容
一、酒店收银主管主要工作内容如下： 1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定； 2、协助经理对收银队伍进行培训，对收银员进行业务指导，组织学习和辅导收银员掌握有关的财会知识和金融知识，加强收银员的外语及结帐等方面的基本训练； 3、负责收银员的日常排班、考勤，针对不同的营业状况，对收银员的班次进行灵活调整； 4、负责检查各收银员的办公环境及卫生情况、负责检查所属员工的仪容仪表、服务态度和工服、工号牌的穿戴情况； 5、负责班组的组织指挥的协调工作，及时正确地完成财务部经理下达的任务，保证前台、餐厅等收银网点以及处币兑换工作有条不紊、迅速、准确、不出差错； 6、负责现场监督、指导各组领班的工作，与相关营业点协调，及时处理、解决工作中发现的问题，保证收银结帐工作顺利进行； 7、检查、考核收银人员的工作情况，提出对收银员的奖惩意见，最大限度地调动、发挥班组人员的工作积极性； 8、配合会计人员、应收人员核查应收帐款的回收情况，及时跟踪； 9、对突发事件在与大堂值班经理协商后，按照规定的权限金额予以处理，事后上报财务经理； 10、完成领导交办其他的工作内容。
二、酒店收银主管岗位要求： 1、中专以上文化，年龄25~35岁； 2、具有两年以上的饭店收银工作经验，了解饭店收银运转系统； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店管理的有关知识； 4、具有独立处理现场事件的能力，具有一定的沟通和协调能力； 5、身体健康，能胜任本职工作。
我一直做酒店前台收银，可是上夜班很累。
我现在想找白班的工作。
我可以去做什么
酒店业收银岗位操作流程为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。
第一部分 前台收银操作规范一、班前准备：A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。
二、接班：A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B、将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。
C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。
E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。
有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。
查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。
F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、为客人办理入住手续：A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。
在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说 “收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。
B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用在线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。
国内\\\/外卡刷卡时要求客人出示身份证\\\/护照，并在购货单上填上身份证\\\/护照号码。
并将身份证\\\/护照与执卡人相核对并检查其证件的真伪，将客人姓名与信用卡上的姓名拼音核对，并要求客人在购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时一般不会在购货单上签名处签名，只会在购货单封面的反面签名）。
签名笔迹与信用卡反面笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名处是否签名，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致，如果该客人承诺为其他同伴付款，还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签名。
C、如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。
如客人不属于对方协议中规定的名单，应向客人解释“对不起，您单位与酒店协议中没有您的名字。
”如果客人坚持要签单，由收银员直接与酒店财务部信贷员联系。
并向客人解释“请稍等，我们马上与酒店财务部联系后给您回复”。
必要的时候请大堂经理到场处理。
D、支票、汇票等付款方式在我店一般不能接受，只能是业务单位且经财务部同意并核对无误后方能受理。
E、要求整个入住手续的时间跨度一般不能超过3分钟。
四、电脑录单：A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时注意一定要输入收据号码，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。
B、商务吧的各种费用、咖啡吧、商品部等区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。
五、结帐：A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。
待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。
整个结帐过程要求一般不超过3分钟，如房务中心查房不及时，则以客人自报吧为主（注意：如为团体房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，特别强调挂AR账的团体房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于信贷员与挂账单位进行核对）。
B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人在帐单上注明‘押金条作废’字样，然后结帐，退款时也应遵守唱收唱付制的原则（即在退款时一定要说“这是给您的＊＊元退款，请收好”）。
C、客人为信用卡付款且为手工刷卡时，在客人确认消费金额无误后才能填写信用卡，如为外卡还须要求客人在购货单上签名处签名，然后将客人联给客人即可。
D、挂帐结算也应要客人签名，确认金额及退房时间。
六、为客人办理续住手续：根据房间余额及是否续住，编制催款报表，并提醒客人及时到总台补款，并重新为客人制房卡，如在8:00PM仍未补款，应报告大堂经理处理。
七、交班：A、将本班未能解决的各项事宜交班，如须向上级汇报，则及时汇报。
B、将《电脑交班报表》与现金交班上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。
C、将客户帐夹资料与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象，有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报，查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度、是否需要追加授权。
第二部分 餐娱收银操作规范一、班前准备（同前台收银，略）：二、接班：A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B、查看电脑交班表，是否有上班未结帐单传下来，并与交班本核对，如上班有帐单传下班应询问清楚有关事项，便于及时处理，如有问题应及时向上级汇报。
C、检查电脑程序中所录“班次”是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、输单：A、开台：根据服务员开据的酒水单或食品单，在电脑中开立台号、输入进餐人数，并存盘。
因电脑是以台号区分餐厅，开台时要注意不要输错台号、人数，如开错台号，就可能入错餐厅造成收入帐目混乱，并因不同餐厅价格不同，同时会造成多收或少收的现象。
B、输单：根据服务员开据的单据，正确无误地输入电脑。
四、结帐：A、 根据服务员所报台号，打印消费帐单，交于服务员结帐，如客人以现金支付，直接开据发票，并在电脑中结帐收款即可。
B、 客人要求签客房帐时，由服务员确认客人身份并请客人签字认可，收银员根据房号转入相对应房间帐，并核对客人签名与房间资料是否相符。
C、 当客人是协议挂帐单位签单时，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。
并在电脑中收款转入应收帐系统中对应的挂帐单位有。
如有争执，参考前台收银部分，必要时交餐饮部经理处理。
D、如为酒店招待，核对签单人是否为酒店有效签字人员，如为非有效人签字应要求出示有效的招待单，否则，只能作个人消费挂帐处理。
五、交班\\\/收档：A、本班所有帐单结清后，应打印当班交班报表，并与本班所收款项核对是否一致。
B、将客帐、招待、挂帐帐单金额、帐单号登记在相关日汇总报表上，以便夜审核查。
C、缴款：将当日所收营业款在至少有一名证人在场的情况下投入指定的投币箱内，并登记签字确认，同时将当班报表及所有帐单按帐单号由小到大的顺序整理好上交指定地点，以便夜审核查。
D、交班：如本班还有其它未尽事宜，应及时在交班本上注明，以便下班处理。
第三部分 夜审稽核操作规范一、接替前台收银工作，为客人办理入住、退房手续（具体业务流程参考前台收银部分，略）。
二、 夜审前准备工作。
A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象；查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交收银主管待处理。
B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。
C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。
三、电脑夜间稽核。
A、执行房租预审及入帐，选择“否”查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象，核对完后，再执行房租预审及入帐，过房租，生成房租入帐报表后打印。
B、执行夜间稽核及其他处理，查看电脑是否执行了客人续住，正确无误后，电脑自动稽核，稽核完毕后，查看系统是否自动更改营业日期。
C、在执行夜间稽核转日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次执行房租预审及入帐，让电脑自动过房租。
四、审核A、*打印当日IC卡系统报表，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表，两表相核对，查看其差额是否与收据金额是否一致，发现错误及时补救，并记录下操作收银。
B、*打印IC卡消费报表，餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表，客房、餐厅、娱乐转AR帐报表，核对IC卡消费数是否一致。
C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。
D、打印前台、综合收银招待明细表，与实际帐单核对，查看招待是否符合手续。
E、打印餐饮打折、服务费变动表，赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表，审查餐娱帐单，审核其是否符合规定手续。
F、打印上日（如还没有执行电脑中“夜间稽核”则为本日）菜单统计报表与每张账单核对，查看账单金额与报表上对应统计数是否一致（如有不一致的现象应立即上报），是否有账单未上交，并审核每一个账单，是否存在少收、多收的现象, 审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。
G、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间，房租是否全部计入，应加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有规定的批准手续。
H、审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表，并与客房营业日报中数字相核对；I、核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐，有无漏入或错入的数额，帐单的计算是否正确，帐款是否全部结清。
J、检查退房帐单上款项是否正确，是否符合规定手续，是否有客人签名，现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。
K、进入帐务查询，查前台收银帐务打印调整帐、对冲帐，优惠帐等与前台帐单相核对，核查前台打折、冲减是否正常，是否符合手续。
五、报表A、查看夜审工作底表是否平帐，如不平，则应在夜间稽核中执行重新统计报表，如仍不平，则上报财务部。
B、登记挂帐，并核查挂帐结算的款项是否正确、单位是否正确、是否符合规定手续，并与客房、餐厅、娱乐转AR帐报表相核对。
C、打印当日现金收入简表。
六、稽核报告 将当日夜审过程中所发现的问题一一记录下来，待收银主管核实处理，整理当日单据，做好交接班。
第四部分 IC卡操作流程一、发卡\\\/换卡1、发卡：A、客人如要求购买IC卡，则请客人到总台收银处办理，办理IC卡起点为5000元，即首次购卡存入卡上金额不得少于5000元且需另付20元工本费。
B、前台收银在客人要求购买IC卡时，先应将新IC卡插到读卡器内进入西软IC卡操作系统中的贵宾卡管理，读出该卡卡号，并核对其卡号与IC卡上凸印卡号是否一致，否则不能发出。
C、收到客人预付款时，开立收据并进入西软IC卡操作系统财务处理中的IC卡检索栏检索，找到读卡器中IC卡卡号双击，根据客人所交预付款金额在收款栏按客人的付款方式输入金额，输入收款收据单号确认即可。
D、再次读卡，核对金额准确无误后，方可将IC卡与收款收据客人联一起交与客人。
2、换卡（适用于花源酒店）：A、如客人持有的IC卡图案为1999年珍藏版IC卡，要求换发新卡应请客人到财务办公室办理。
因为此卡为原来DOS版IC卡，不能在总台换取。
B、如客人持有IC卡图案与现使用IC卡一致，但无凸印X开头的卡号或凸印卡号不是X开头的卡号，则为千里马系统IC卡，应在总台换卡后方能使用。
C、要换卡则先进入千里马IC卡系统，读卡确认IC卡卡号后，执行卡上取款功能，将其余额全部取出(如在执行取款操作时，要求输密码，则输大写6个F即可)，再次读卡确认卡上余额为零，收回该卡；然后换一新IC卡进入西软IC卡系统，执行发卡中C、D”两步，不同之处在于，单号栏应输旧IC卡卡号。
D、同时应要求客人确认旧、新IC卡卡上余额正确、一致后，方可将新IC卡交与客人。
二、消费A、客人在入住时要求以IC卡交纳押金时，收银应击开其账户后点击收款，在显示屏上出现定金输入对话框时按ctrl+k键，在读卡选择栏中选择内部卡，确认其余额充足后点击退出，然后在定金输入对话框中金额处输所要下预付款金额，打印回执要求客人签字确认，并将回执面单给客人(＊注意：此时电脑默认所要下预付款为卡上所有余额，一定要再输实际应付预付款，否则会将卡上所有余额全部作为预付款下账)。
B、客人在结帐时要求以IC卡结算，则应先点击结帐，再点击收款，然后按“A”步所述步骤操作。
C、客人开房以IC卡预付退房结帐时，不能退现金，只能将余额还于IC卡上，具体步骤与“B” 步所述步骤相同。
D、餐厅客人买单时以IC卡买单时，则应在点击结帐跳出付款结帐对话框后，按ctrl+k确认余额充足、收款金额正确方能收款埋单，打印回执要求客人签字确认，并将回执面单给客人。
三、注意事项A、所有IC卡结算一定要打印回执，否则应查看IC卡余额是否正常，是否成功下账，或查看报表专家中的账务审核下面的常用报表中IC卡消费报表中是否有此记录。
B、发卡／换卡时应打印一份IC卡充值报表与收据／千里马减值报表相核对，查看操作是否正确。
C、所有IC卡操作均不得使用“冲减”功能，只能使用“收款”入“负”数。
酒店收银员在给客人打折的时候 怎么样说的好听才能让客人接受而又不损失了酒店自身利益
我们都是说， 幺，老板来吃饭啊
来来来。
我给你打折
不过我们是小饭店。
