收银员长短款怎么办
该怎么处理
回答最好详细一些。
一、收银长短款的内容1、收银长款：收银实收数大于电脑应收数部分。
包括：现金长款、支票长款、信用卡长款。
2、收银短款：收银实收数小于电脑应收数部分。
包括：现金短款、支票短款、信用卡短款。
二、处理原则1 收银长款：一律归公。
2 收银短款：现金短款超市收银员低于两元（含两元）的由公司承担，封闭柜收银员低于一元（含一元）的由公司承担，超过此标准的由责任人全额赔偿；支票短款、信用卡短款均由责任人全额赔偿。
三、 长短款的调整程序：收银员需调整长短款的，由收银员填写“收银长短款调整表”（格式附后）并附上调整资料，交收银主管或分店经理审批（若因储值卡或电脑系统原因造成的长短款必须再经信息管理部驻店人员审核），收银主管将手续完备的“收银长短款调整表”传驻店财务，驻店财务外勤出纳员核实短款并交驻店财务主管审批后予以调整。
四、 收银短款缴纳程序：1、 驻店财务根据“收银员长短款明细表”填写“缴款通知单”交收银主管（或班长）传收银员。
驻店财务对当天发生的现金短款必须在两日内（节假日顺延）下单，支票短款、信用卡短款必须在接到银行进帐单的两日内（节假日顺延）下单。
2、 收银员接到“缴款通知单”后，按要求到驻店财务交款，驻店财务开具收款收据，并在“收银员长短款明细表”上注明。
五、 收银员有下列情形之一的不予调整1、多留备用金而造成少缴营业款。
2、兑换零钞错误的。
3、假币短款。
六、处罚规定：1、收银员超过三天（节假日顺延）无故未缴纳短款或未作任何调整的，驻店财务将上报公司财务部知会人力资源部从当月工资中扣除，同时处以20元的罚款，并将名单反馈给收银主管(特殊情况另行由收银主管上报公司处理)。
银行柜员短款
经手的每一笔现金都要仔细清点，包括其他柜员交接给自己的现金。
对于交接来的成捆现金，在拆捆时，要在监控下每一把过一遍，然后再付，这样才能减少这种事情的发生。
短款后因该积极搜集证据，调看监控，诚恳的和客户协商解决。
如果数额大并且证据确凿，而客户不愿归还，可以起诉。
长短款的处理：1.发生错款,应及时报告领导,不论长款还是短款,金额大小,都不得隐瞒,必须查找原因,长款不得隐匿,短款不得自赔或空库,也不能以长补短,更不能白条抵库.在当天找不出长短款原因的,应以应付及暂收款或应收及暂付款列账,次日继续查找.2.因会计核算错误造成长短款的,经事后监督查出通知时,应按规定办法及时更正.3.发生长款,应及时查明原因退还客户,确实无法退回的,在决算前由经办人写明情况,经领导批准,将长款作收益处理,并转销应付及暂收款.4.发生短款,应及时查明原因,写出情况汇报,区别不同情况进行处理.属于责任事故确实无法挽回的,按总行规定的审批手续报请处理.5.发生长短款,均应在差错登记簿上详细记录,以便事后查考.
银行现金差错
新手上路，那能没有错误。
不要有太大的心理压力。
还好,你没有造成最终的损失。
但是，业务差错可能要给你计算的，长短款都是银行考核业务的一项内容，比如会扣除你的考核业务量工资，进行行内通报批评。
但你要总结经验，主要是检查自己办理业务的流程是否符合该银行的规定，比如，付款应该执行，先记帐后付款；收款要执行：先收款后记帐的原则。
大额现金付出，还需要会计主管复核清点再付出等规定。
总之，今后要认真总结经验，下次不要犯同样的错误
如何防止收银找零出错
最最重要的一点是仔具体如下4首先，早上入抽屉的钱一定数清楚并用笔记下当天如果有同事给你兑换零钱也要记录其中详细数目。
其次，使用收银软件的时候按快捷键一定不要错。
按照屏幕提示的找零金额进行找零。
不要口算。
要养成良好的习惯。
第三，不能和同事串机收银（即，同一台机子你不在的时候让别人帮你收钱）。
最后一点，在收银的过程中收银机如果突然卡死机了。
拿笔记录清楚当时的商品种类和金额。
因为有些软件不能处理这种突发事故。
总结，说到底一般性的长短款问题都是因为不小心、不仔细才出现的。
顺便说下，我是做超市收银软件的。
我们的产品是方为软件。
有兴趣可以去了解一下。
会计都是做什么的
视不同的事务所而不同，我做过一天二十的，还做过一个月三百的，一天8小时的，一天十四小时的，基本都是打杂，就是健全人都能做的事情，要明年1月份以后才会有很多事情做，做得好有可能会被留下，如果能被留下，你将学到很多东西!
库存现金的清查如何进行账务处理
库存现金的清查需要对现金进行盘点，在现金盘点时，如发生账款不符，发现的有待查明原因的现金短缺或溢余，应先通过“待处理财产损溢”即“待处理流动资产损益”科目核算。
具体的账务处理如下：一、出现盘盈状况时，在查明原因前，应记：借：库存现金贷：待处理财产损溢查出原因后，应记：(如果应支付给有关人员的）借：待处理财产损溢贷：库存现金（如果无法查明原因，经批准后，）借：待处理 财产损益贷：营业外收入二、出现盘亏状况时，正好相反，查明原因前，应记：借：待处理财产损溢贷：库存现金查出原因后，冲回，应记：借：管理费用（一般经营损失部分、定额内损耗）营业外支出 （剩余净损失、非常损失）原材料或其他应收款（残料价值、赔偿收回）贷：待处理财产损溢
现金清查时的会计分录怎么做
一、每日终了结算现金收支，财产清查等发现的有待查明原因的现金短缺或溢余，1，属于库存现金短缺时：借：待处理财产损溢 贷：库存现金,2，属于现金溢余时： 借：库存现金 贷：待处理财产损溢二、待查明原因后作如下处理：如为现金短缺，1，属于由责任人赔偿的部分：借：其他应收款—应收现金短缺款（××个人）或库存现金 贷：待处理财产损漏。
2，属于应由保险公司赔偿的部分： 借：其他应收款—应收保险赔款 贷：待处理财产损溢3，属于无法查明的其他原因： 借：管理费用—现金短缺 贷：待处理财产损溢三、如为现金溢余，1，属于应支付给有关人员和单位的： 借：待处理财产损溢 贷：其他应付款—应付现金溢余（××个人或单位）,2，属于无法查明的现金溢余： 借：待处理财产损溢 贷：营业外收入—资产盘盈利得
