审计监察部岗位职责
审计监察管理办法有限公司2015年5月18日1. 审监部门职能2. 岗位职责3. 审监工作程序4. 工程（含制作安装）预算审监办法5. 工程（含制作安装）进度款支付审监办法6. 工程（含制作安装）收方签证审监办法7.施工方案的审批及施工质量的监控办法8. 工程（含制作安装）竣工结算审监办法9. 计划督办管理办法一、审监部门职能1.招投标审计监察1.1参与公司招投标活动并对其合规性进行监督；1.2对公司所有招投标文件进行审计监察；1.3对公司所有招投标结果进行审计监察。
2.对主要经济合同进行专项审计2.1全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况；2.2及时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。
3.工程项目预决算审计3.1对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并对结果进行总结及提出相关建议。
4.工程经济签证事前审计4.1 对工程施工过程中的签证项目进行审查核实；4.2 参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。
5. 公司相关工作、计划执行的督办5.1公司领导的指示会议决议的督办5.2计划实施阶段的督促；5.3相关部门之间工作进度的协调；5.4计划执行的情况检查6.部门管理 6.1明确本部门人员岗位责任； 6.2负责本部门人员的业绩考核与技能培训，促进部门人员与公司共同发展二、岗位职责：审监部经理的岗位职责：1.建立健全公司审计管理体系1.1建立健全公司审计管理体系；1.2在总经理领导下，拟定审计监察部的制
学校纪检监察审计部是干嘛的
纪检监察和工党在新时期加强党的、从严治党的根本保障。
纪检监察工作是推动学校科学发展的重要保证。
为了促进学校依法行政、从严治校，监察审计部要履行以下职责： 一、维护党员的民主权利，保证党员的民主权利不受侵犯。
二、依法追究违反党纪国法的党员的责任，惩处腐败，保证党员队伍的纯洁性。
三、监督各党支部特别是党员领导干部执行“两个条例”和贯彻落实民主集中制的情况。
四、监督学校领导班子在“三重一大”工作方面的执行情况。
五、维护党规党纪，及时查处违纪案件。
六、教育党员遵纪守法，履行党员义务，增强党性观念，提高防腐拒变的能力。
七、协助党委端正党风，包括制定端正党风的规划，建立机制，定期进行党风状况的分析，并提出整顿意见。
八、建立健全学校党风廉政建设责任制，并负责组织落实，及时进行党风廉政建设责任制检查，发现问题，及时整改，总结经验，表彰先进。
九、积极参与学校落实科学发展观的各项工作，参与党的思想、组织、作风建设以及有关的一切活动。
十、搞好效能监察，对学校的各项工作及风险进行调查分析，掌握情况，把效能监察工作渗透到教学、培训、后勤管理、民主治校、依法行政等各个环节中。
十一、对涉及人、财、物管理的重要部门，要不定期进行监察审计，及时了解各部门按“四化”要求进行人、财、物管理的情况。
十二、监察审计部要公平、公正、公开、透明，做到关口前移，全面监督，挖潜增效，堵塞漏洞，保证党员领导干部的政治安全。
法务审计部岗位职责
法务审计部岗位职责一、法务审计部工作职责1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作；2.协助完成投资项目后的评估审计工作；3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计；4.负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施；5.负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见；6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动；7.负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结；8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。
二、法务审计部岗位设置三、法务审计部各岗位工作职责（一）法务审计部经理（1人）1.掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生产经营活动的合法性；2.加强公司内部控制，根据公司发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程；3.完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施；4.全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计；5.对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责；6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察；7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审
2019年经济责任审计工作总结
2019年经济责任审计工作总结2019年，我县经济责任审计工作在县委县政府统一领导和市审计局的悉心指导下，围绕中心、服务大局，科学统筹、创新举措、精心组织、集中力量，在组织部、纪检监察等部门的共同参与下，在被审计对象及其单位的积极配合下，圆满完成了经济责任审计各项工作任务。
一、建立长效机制，加强经济责任审计监督（一）建立经济责任轮审工作机制。
今年我县把80个县级一级预算单位主要领导和15个乡镇党委书记、乡镇长共计110名干部纳入审计对象，并在三年内全部轮审一遍，实现审计监督全覆盖，实现“一次审三年、三年审一遍”的总体目标。
县委县政府印发了《县科局级领导干部经济责任审计暨财政财务审计规划（2019-2019）》，将审计范围、内容、重点、措施一一明确，提高领导干部在履行经济责任时的自我约束力。
在具体实施中，坚持把握三个原则：坚持经济责任审计与财政财务审计相结合，突出经济责任审计；坚持任中审计与离任审计相结合，以任中审计为主；坚持乡镇党政主要领导干部同步审计。
（二）突出重要岗位和重点领域干部经济责任审计。
一是突出对涉及行政审批、行政执法、行政性收费、项目投资大、专项资金多、财政资金量大的单位主要负责人的经济责任审计，规划中共有28名干部纳入重点岗位和重点领域审计监督范围。
二是突出对涉及5000万元以上的重大项目管理干部的经济责任审计，目前已对我县涉及光明新城、两化互动、新坝水库、工业园区组团项目管理的干部共计11名，
案件监督管理工作总结
开展对党政领导干部和国有企业领导人员任期经济责任审计，是党中央、国务院从源头上预防和治理腐败，促进领导干部廉洁自律，大力推进依法行政的重要措施，也是促进领导干部自觉实践“三个代表”重要思想的有效保证。
审计署颁发的《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定实施细则》和《国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行规定实施细则》，细化、深化了这项工作，中办发[2000]16号文件将经济责任审计又推到了一个新的高度、中纪委、中组部、监察部、人事部等部门都对经济责任审计工作给予了充分支持，为审计工作开辟了新的天地。
审计责任越来越重大，对审计工作的要求越来越高，审计风险增大，如果经济责任审计流于形式，将严重影响审计事业的健康发展，辜负党和人民的重托。
因此，审计部门要不断总结经验，规范审计行为，提高审计质量，真正履行法律赋予的职责。
.经济责任审计工作联席会议的职责是什么
平安保险的稽核监察部从事的工作为： 1、担任分支机构的项目主审工作，负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会； 2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告，初步提出稽核建议及处罚意见，跟踪后续整改情况等，对稽核项目负责； 3、根据项目具体情况承担部分检查工作，并就检查内容实施检查程序、撰写稽核小结； 4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题，提出合理化建议；对完善稽核制度提建议； 5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳，对稽核课题进行研究。
学生会监察部是干什么具体工作的
全体成员将本着公平、公正、公开的原则，切实做好学生会的监察工作，做好各种检查记录，的主要工作是对学生会的干部监督及对同学们的检查，对出现的违纪现象和不良风气予以记录和处理并及时上报主席团，树立勘技的良好形象。
一、 会议考勤与纪律维持，认真做好考勤工作，本着实事求是的原则，做好与会人员的记录及违纪情况登记，认真贯彻执行，我部将定期进行汇报，向大家公开，以便大家核对，增加工作的透明度。
二、不定期了解上课旷课情况。
从班委处了解，对虚报情况的班委查处并上报，对旷课人员依情节严重性处理。
三、定时检查晚自习出勤情况，每周总结记录，对无故缺席人员依情节处理。
四、对校、院举办的各种活动、会议进行纪律检查和监督。
活动前向有关人员了解出勤人员名单，用点名或签到的方式记录出勤情况。
会间注意整顿纪律，对扰乱秩序的给予警告，并登记上报。
五、参加各班班委的换界选举及评优会议。
维持公平，公正的竞争环境，当场发现当场指出，并上报情况。
选举结束后对有异议的及时上报。
有不正当拉票行为的向组织反映，做出相关处理决定。
六、学期结束前做一次对学生会工作反馈调查。
七、不定期深入同学中间进行日常纪律及行为的检查。
八、受理班干和各部纪律的报告（报告以书信的方式，各班班长和部长每周把各种不良情况发到邮箱里），并对违纪现象及时地处理和上报。
九、不定期对学生会各部门进行调查工作。
参与每周各部例会并记录有关情况，有的向主席团报告。
十、及时了解和发现学生会及班干部的情况，对脱离群众、工作消极的、不搞实际只搞形式主义，没有做好本职工作的对其做思想工作，情节严重的交主席团处理。
十一、对各种违纪情况做好记录并及时处理，每月学生会例会前做好总结。
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十二、积极参与校组织的各项活动，努力做好学生会工作。
十三、及时了解同学们的意见和建议，通过邮箱建立与同学沟通的桥梁，对合理的意见主动接纳，对不良情况的反映要及时进行调查和处理。
十四、每周开一次部内例会，定于周一中午12点2楼会议室。
机关监察室职能、工作流程
纪检组监察室职责 主要任务是：监督检查财政厅及所属系统：执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律、法规和执行国务院决定、命令的情况；贯彻自治区党委、政府的决定和命令的情况；贯彻上级纪检监察机关关于加强党的纪律检查工作和行政监察工作的指示、决定及重要部署情况。
具体职责如下： 1、监督检查财政厅党组和行政领导班子及其成员维护党的政治纪律、贯彻执行民主集中制、选拔任用领导干部、贯彻落实党风廉政责任制和廉政勤政情况。
2、受理对财政厅管辖范围内的党组织、党员和行政监察对象的控告、检举；受理财政厅及其所属单位党员和行政监察对象不服处分的申诉。
3、经内蒙古自治区纪委监察厅批准，初步核实财政厅党组和行政领导班子成员及其他厅级领导干部违反党纪政纪的问题；参与调查财政厅党组和行政领导班子成员及其他厅级领导干部违反党纪政纪的案件；调查处理财政厅及所属单位处级干部违反党纪政纪的案件及其他重要案件。
4、协助财政厅党组和行政领导班子组织协调财政厅及所属系统的党风廉政建设和反腐败工作。
5、协助财政厅党组和行政领导班子组织协调开展由财政厅牵头的源头治理腐败的各项工作。
6、有计划、有重点地会同财政厅职能处室开展执法监察工作及行政效能监察工作。
督促检查财政内部审计和离任审计工作。
7、指导全区财政系统纪检监察工作。
8、承办自治区纪委监察厅、财政厅交办的有关事宜。
纪检组监察室工作程序 一、贯彻执行上级机关工作指示、决定及重要部署的程序： （一）办理批办单。
接到的上级相关指示、决定及重要部署进行签收登记、办理批办单。
（二）制定落实方案。
纪检组监察室研究拿出落实方案，与财政厅党组、行政领导班子及主要负责人沟通。
（三）组织实施。
对组织实施中遇到的问题要及时向上级机关请示报告。
（四）结果报告。
将落实结果写出书面报告报送上级机关。
（五）资料归档。
二、实施监督检查的程序： （一）制定监督检查实施方案。
纪检组监察室根据年度工作计划和临时专项检查需要实施监督检查。
采取的方式有：独立监督检查、联合监督检查、参与监督检查。
检查的主要内容是：财政厅党风廉政建设和反腐败各项任务的分解落实情况、源头治理腐败工作情况、执法监察和效能监察情况、行风建设情况。
检查实施方案的主要内容包括：检查目的、依据，检查原则、工作程序和要求，检查内容、时间，检查组领导及人员情况等。
（二）实施检查。
检查组按检查实施方案的要求开展检查工作。
（三）撰写检查报告。
检查结束后按有关要求撰写检查报告，报告的主要内容包括：检查的基本情况、存在问题及原因分析，改进工作的建议。
（四）及时报告。
按照《驻财政厅纪检组监察室向自治区纪委监察厅请示报告制度》的要求，纪检组监督室将检查报告及时报送自治区纪委监察厅。
（五）资料归档。
三、实施会议监督的程序： （一） 按职责参加有关会议。
（二） 认真听取会议的主要内容、有关人员的发言，收集资料，做好纪录。
（三） 将会议纪要、会议记录和有关资料归档，备查。
四、实施谈话监督的程序： （一） 制定谈话方案，方案的主要内容包括：谈话的原因、谈话的目的、谈话的内容、参加谈话的人员。
（二） 按方案要求实施谈话，对谈话记录并签证。
（三）撰写谈话报告，报告的主要内容包括：谈话的基本情况、谈话效果分析，存在的问题、有关建议。
（四） 谈话方案、谈话记录、谈话报告及有关资料归档，备查。
五、办理信访案件的程序： （一）登记。
对反映纪检和行政监察对象的来信、电话、电子邮件和来访进行登记。
（二）分类处理。
根据举报、控告、申诉、批评建议等内容进行分类后，按照职责送交责任处室具体办理。
涉及处级以上干部违反党纪政纪的由纪检组监察室办理；涉及一般干部违反党纪政纪的送交机关党委、人事教育处办理；涉及业务工作的送交有关业务处室办理。
有关处室将办理情况报纪检组监察室备案。
（三）实施信访监督。
信访监督的原则：实名举报优先办理；教育为主、积极审慎、严格保密；思想教育、干部管理工作、健全规章制度、健全党内民主生活相结合。
信访监督的任务：对信访内容的真实性、反映问题的严重性进行甄别梳理，调查核实。
对核实出的违纪情节较轻的问题，根据情况采取“信访谈话”“发信访通知书”“建议召开专题民主生活会”“与组织部门联系沟通”“定期通报、集体警示”等方式实施信访监督。
对核查发现的重大违纪违规线索，特别是严重的经济问题线索转入查处违纪案件程序办理。
（四）回复处理结果。
对实名信访，实施信访监督后将结果以书面形式回复信访人。
（五）资料归档。
将有关资料归档，备查。
六、查处违纪案件的程序： （一）受理。
对受理材料进行登记，对需要查清的主要问题提出初步核实的意见，报分管领导或上级部门审批。
受理材料的主要来源：通过信访发现的重大违纪违规线索，特别是严重的经济问题线索；通过纪检组监察室实施监督检查发现的重大违纪违规线索，特别是严重的经济问题线索；上级部门交办的或转办的核实、查处案件；其他部门移交的案件。
（二）初步核实。
查清反映的主要问题是否存在，为立案与否提供依据。
对经初步核实结论的处理：1、对反映问题不实的，向被反映人所在党组织和单位说明，并按有关规定消除影响。
2、对虽有违纪事实，但情节轻微，不需追究党纪、政纪责任的，要求被反映人纠正违纪行为、退还违纪所得，并通过谈话诫勉警示、书面检查、召开民主生活会、调整其工作或职务、一定范围内通报等方式进行批评教育。
3、对确有违纪事实，需要追究纪律责任的，报批立案。
4、对认为有犯罪嫌疑的，将涉嫌犯罪的证据材料移送司法机关。
（三）立案调查。
立案调查依据《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》和《监察机关调查处理政纪案件办法》规定的程序进行，对经初步核实，认为有违纪事实，需要追究纪律责任的问题，按权限报批立案。
经批准后拟定调查方案，组织调查小组，按有关规定开展调查工作。
调查终结后，调查组写出调查报告，提出定性处理意见。
（四）移送审理。
对调查终结，被调查人的错误事实已经查清，证据确实充分，需要追究党纪政纪责任的案件移送审理小组按有关规定进行审理，对调查案件的活动及其结论进行再审查。
审理小组由非审案人员组成，必要时可请纪委监察厅有关人员参与审理。
（五）下达处理决定。
纪检组监察室对查处权限内的案件下达处理决定；对查处权限以外的案件，将核实资料和处理意见报送纪委监察厅或有关部门。
（六）复议复查。
受处分人对纪检组监察室做出的党纪政纪处分不服的，可提出申诉，要求复议、复查。
对纪检组监察室复议、复查决定不服的，可向纪委监察厅提出申诉，要求复议、复查，纪检组监察室将复议、复查决定及有关资料一并上报纪委监察厅审查复核。
纪委监察厅的复核决定是最终决定。
（七）资料归档。
对有关资料归档，备查。
纪检组监察室岗位职责 纪检组长（监察专员）：主持财政厅纪检组的全面工作。
具体职责是：贯彻上级纪检监察机关关于加强党的纪律检查工作和行政监察工作的指示、决定及重要部署。
参加财政厅党组会议和有关行政领导会议,通过参与财政厅重大决策、重点政策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用等方面的工作，监督检查厅党组和行政领导班子及成员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律、法规和执行国务院决定、命令，贯彻执行自治区党委、政府、纪委监察厅的决定和命令的情况；监督检查财政厅党组和行政领导班子及其成员维护党的政治纪律、贯彻执行民主集中制、选拔任用领导干部、贯彻落实党风廉政责任制和廉政勤政情况。
按廉政谈话制度的规定进行廉政谈话、诫勉谈话；组织受理对财政厅管辖范围内的党组织、党员和行政监察对象的控告、检举；受理财政厅及其所属单位党员和行政监察对象不服处分的申诉。
组织初步核实经内蒙古自治区纪委监察厅批准的财政厅党组和行政领导班子成员及其他厅级领导干部违反党纪政纪的问题；调查财政厅党组和行政领导班子成员及其他厅级领导干部违反党纪政纪的案件；调查财政厅及所属单位处级干部违反党纪政纪的案件及其他重要案件。
协助财政厅党组和行政领导班子组织协调财政厅及所属系统的党风廉政建设和反腐败工作。
协助财政厅党组和行政领导班子组织协调开展由财政厅牵头的源头治理腐败的各项工作。
做好财政厅党组分工内的各项工作，办理自治区纪委监察厅和财政厅交办的其他工作任务。
纪检组副组长（监察室主任）：协助纪检组长（监察专员）工作。
具体职责是:列席财政厅有关行政会议、党组民主生活会；负责组织召开全区财政系统纪检监察工作会议、组织座谈会及草拟领导讲话；负责组织制定和修改纪检监察工作制度；负责组织对财政厅重大事项的分析报告，对财政政策、财政改革、财政管理情况的分析报告；负责组织协调案件检查、执法监察、行政效能监察、纠正部门和行业不正之风、源头治理腐败等工作；负责组织财政纪检工作的调查研究；完成领导交办的综合性文稿的草拟和其它工作任务。
处级检查员：负责纪检组综合性工作。
具体职责是负责公文运行，信访举报材料的登记受理，档案和印鉴的管理；负责草拟党风廉政建设和反腐败的工作安排、工作总结；纪检组会议和有关会议的纪录、整理，以及会议材料的印刷和发放；《内蒙古财政年鉴》的联络工作；纪检组的环境卫生、用电安全和防火防盗工作；完成领导交办的综合性文稿的草拟工作和其它工作任务。
主任科员：具体职责是：负责财政厅党风廉政建设责任制和廉政勤政情况的年度考评指标、方案的设计和考评结果的统计；负责办理财政执法监察、行政效能监察、纠正部门和行业不正之风、源头治理腐败等项工作的具体事宜；对党风廉政建设和反腐败工作的督办；纪检组内的党务工作和信息工作；纪检组财物的领用购置和使用保管；完成领导交办的综合性文稿的草拟工作和其它工作任务。
