酒店餐饮部主管工作流程
一、餐厅主管的：1. 负责餐厅的日常管理工作，并与厨房保持密切联系，确保餐厅的服务质量，直接对餐厅经理负责。
2.出席每周的业务会，汇报本餐厅工作，向员工传达会议精神。
3. 检查工作：（1）检查工作每日检查设备、家具、餐具的摆设及其完好情况。
（2）检查服务用品及清洁卫生，检查库存物资；（3）检查员工。
4、 主持每日餐前会，安排当天的服务工作。
5、 从厨房了解当天出菜的情况，布置重点推销菜式。
6、 签领食物、材料。
7、 妥善处理客人投诉和质询。
8、 做好员工工作、评估工作9、 做好餐厅的财产管理工作。
10、 负责员工的培训工作。
二、酒店餐饮部主管要注意事项：1. 对餐厅实施全面的管理，确保为客人提供优质的，完成每月的营业指标。
2. 积极落实餐饮部下达的工作任务和各项营业指标。
3. 督导、管理和实施对服务员的培训，确保餐厅服务员有良好的专业知识、服务技能和良好的工作态度。
4. 营业时间加强现场督导，坚持在一线指挥，及时发现和纠正服务中出现的问题。
5. 与宾客沟通，妥善处理宾客投诉，征询客人的意见和建议，不断提高服务质量。
6. 与厨房通力合作，共同完成每周或每日的“厨师长推荐”项目。
7. 加强餐厅财产管理，控制好物品使用情况，根据经营需要拟定更新计划。
8. 抓好餐厅环境、餐具、用具的卫生工作，负责餐厅设备设施的维护保养工作。
9. 合理安排服务员的班次。
10. 主持餐厅的工作会议和餐前训导会，传达上级指示，布置工作。
酒店餐饮服务中的重要环节
你的问题比较概念化，其实对客服务中每一个环节都很重要，从客人的迎宾到点菜、起菜、用餐服务、送别都很重要，需要做好这些服务，必须有一个严谨的服务流程，制定一套完整的服务制度，一旦有客人到来就按照这个流程来做，正所谓要做到规范化、标准化、制度化。
一言难尽，祝你工作顺利。
酒店餐厅的·服务员礼仪·
熟悉流程，熟悉昨天值得记住的事情，餐后总结，餐前检查，为你的员工做好每一件小事情，你的成长建立在他们的基础上，因为你的想法要靠他们去实现。
有哪些适用于酒店餐饮的诗句
餐饮部主要岗位的岗位职责：餐饮总监、餐饮总监助理、行政总厨、餐饮部文员、中餐厅经理、中餐厅领班、中餐厅迎宾员、中餐厅服务员、中餐厅传菜员、中餐厅划菜员、中餐厅酒水员、西餐厅经理、西餐厅领班、西餐厅迎领员、西餐厅服务员、宴会厅经理、宴会厅领班、餐务预定员、宴会服务员、大堂吧领班、大堂吧服务员、大堂吧调酒员、中餐厨师长、中餐热菜领班、炉台厨师、打荷厨师、中式点心厨师、中餐冷菜厨师、管事组领班一、餐饮总监在驻店经理的领导下，全面负责酒店餐饮的一切经营管理，了解餐饮市场的现状及发展趋势，了解对客的服务状况以及餐饮产品的创新情况，改进服务及操作程序，确保产品质量标准和卫生要求，合理控制成本及毛利率，提高宾客满意度，增加经济效益。
工作职责：计划与报告1.制订酒店餐饮部年度、月度经营管理计划，并确保相关人员都能对此有充分的了解。
2.定期将餐饮部的年度、月度工作计划按要求递交酒店管理公司餐饮总监，并遵从管理公司餐饮总监的协调。
3.定期向酒店管理公司餐饮总监递交指定的酒店有关餐饮的各种报告。
4.审阅餐厅经理和行政总厨递交的工作计划和工作报告。
政策、标准与流程1.按照管理公司组织结构设置标准，制订餐饮部所有员工的工作说明书。
经酒店人力资源部的协调和酒店总经理的批准后执行。
2.确保酒店管理公司制订的餐饮制度及产品标准的贯彻执行。
3.更新改良服务流程设计、管理系统，精简运作程序，并递交管理公司餐饮总监核准实施。
绩效评估1.监察餐厅、厨房有关服务、产品、设施等的一切运作。
2.制订和评估餐厅经理、行政总厨的年度绩效考核。
审批部门基层管理人员的年度绩效考核与检查的标准与方法。
人力资源1.提名餐厅经理和行政总厨的任免，递交驻店经理批准。
2.核准除餐厅经理和行政总厨外所有餐饮部管理人员的任免，并递交酒店人力资源部留档。
3.遵照集团的人力资源政策和计划，落实执行餐饮部的培训计划与人力资源开发计划。
4.根据人均效率及实际需要制订餐饮部各岗位人员的分配指引，递交驻店经理核准的同时递交管理公司餐饮总监作横向统计分析参考。
5.与员工保持良好的沟通，及时掌握员工的思想状态。
经营管理1.了解市场信息及竞争对手状况做好市场定位，及时协同驻店经理及总经理做出决策。
2.参加酒店会议，主持部门会议，落实酒店会议相关内容，了解部门工作情况，布置部门工作。
3.督导加强防火防盗安全工作和食品卫生工作，控制食品和饮品的标准、规格要求，保证产品质量。
4.策划餐饮部各项重要活动如食品节、节假日活动等。
5.了解餐饮市场发展状况，掌握酒店的菜肴状况，制定适合目前酒店市场的菜肴创新计划，并督导行政总厨落实执行。
6.督导管理人员做好服务的创新，保证较高的服务水准。
7.每日巡视餐厅、厨房及后台各区域，掌握服务及管理动态。
8.每日阅读经营日报表，了解部门及各区域经营情况，掌握经营趋势，发现问题及时做出调整。
9.拜访酒店餐饮的重要客户，与酒店宾客保持良好的沟通，掌握宾客的消费心理。
10.对整个就餐环境及设施设备进行整体协调部署。
11.控制原料成本，减少浪费，制定合理的定价策略，以便于有效控制毛利率。
酒店餐饮的财务管理
财务管理及内部控制制度一 主管会计账务处理、报表制度1、严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目，设立总分类帐、明细分类帐和备查帐，手工帐和微机帐同时使用。
2、会计记帐程序：A、根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。
B、根据记帐凭证登记明细分类帐、银行存款日记帐和现金日记帐。
C、根据汇总的记帐凭证编制科目汇总表。
D、根据科目汇总表登记总分类帐。
E、月末要核对总帐与明细帐。
3、会计报表：A、对外报表有：资产负债表、损益表、现金流量表。
对内报表有：资产负债表、损益表、年末现金流量表、月营业收入表、营业成本表、费用明细表。
B、编制报表数字要客观真实、准确可靠、内容要填写完整，各报表的数字之间要衔接一致。
C、需报送的会计报表要装订成册，加盖印章、每月10日前报出，要做到编报及时，每季进行一次财务分析，写出财务分析报告。
二 现金、支票借用制度1、支票、现金的借用限于宾馆采购人员购物时和公派出差人员外出办事时借用。
2、借用人员使用现金限于500元以内，支票限于500元以上。
借用时，先填写借支单，写明借支人姓名、部门、职务、借支事由、借款金额、借款日期等。
3、经手人签字后，需本部门负责人签署意见。
4、请总经理核准后，交于财务部。
5、主管会计审核后，指示出纳支付现金或开出转帐支票，不得将加盖好印章的空白支票借给出差人携带使用。
6、借用人办事结束后，持发票及原始单据按正规手续报帐，清算结束后，抽取借支单。
三 费用支出报销制度1、酒店费用支出实行总经理“一支笔”审批制度。
2、强对费用的管理的控制，酒店各部门应在每一经营期间开始之前，先做出预算，报总经理审批。
3、各部门费用发生时，先由经手人填写经费报销单，并将原始单据及费用明细单粘贴于后面。
报销单内容要填写完整、准确、大小写金额 必须一致，不得涂改。
4、对预算内的费用开支，经手人填单后，经部门主管（主管经理）签批，由财务审核、总经理签字后方可开支报帐，对预算处的费用开支，经主管经理签批后，由财务部审核提出意见，报总经理批准。
5、对于需要预付的款项，由签订有关合同，协议的部门或经手人填写付款单：对涉及其它业务部门的费用帐单，应交有关部门审验查认：对预付款项，会计人员应与合同认真核对后，报总经理批准签字。
6、财务部会计收到手续齐全，填报金额，正确的经费报销单后，由会计核对开出现金付出单或银行转帐支票等，并加盖印章，出纳据以支付现金及转帐。
7、月末，会计根据经费报销单及资金付出凭证，填制记帐凭证进行帐务处理，正确归集各部门经营费用，报出本月经营费用、管理费用明细表。
四 固定资产、低值易耗品管理制度1、酒店固定资产、低值易耗品的增加与减少要经过总经理批准，5万元以上的固定资产的增加应经上级主管部门的批准，严格控制固定资产及低值易耗品的增加，每年新增固定资产不超过当年应提固定资产折旧额。
2、固定资产、低值易耗品进行购置时，应先提报购置计划，报酒店总经理审批后，进行购置。
固定资产报废时，要按严格的审批程序进行报废处理。
3、固定资产、低值易耗品的管理，原则上是哪个部门使用哪个部门负责管理，固定资产、低值易耗品的日常保养、维护归各使用部门负责。
各部门要建立固定资产卡片，财务部建固定资产明细帐，专人负责管理。
4、对于固定资产折旧的提取，按照主管单位内部财务管理办法进行计提。
5、每半年对酒店固定资产、低值易耗品进行一次全面检查，特殊情况进行不定期检查，对发现固定资产及低值易耗品的丢失、损坏、报废等现象要查明原因，报告酒店总经理酌情进行处理。
6、低值易耗品原则上实行“五五”摊子销法，对100元以下的低值易耗品一次摊销法。
五 发票管理制度根据《中华人民共和国发票管理办法》，结合本酒店的具体情况，特制定本制度。
1、所用发票分餐饮业定额发票、旅店业发票、其它服务业发票三种。
2、所有发票由酒店财务部统一管理，收银员负责领取、保管开具、上交发票。
3、领取及上交时应登记，登记内容包括：领用（交回）时间、发票种类、发票起止号码、面值，并由收银员签名。
发票用完后，要及时到财务部消号，注销后方可领取新的发票。
4、收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。
5、收银员应根据发票格式正确填写，内容完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。
如为作废发票，应保证三联完整交回财务。
6、收银员交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，交接班时双方核对无误，签字后方可下班。
六 备用金管理制度1、收银员必须随时保持备用金的种类、数额的完整，不可用白条抵库、私自套用或挪用。
2、交接班时备用金必须当面点清，相互签字认可，丢失自负。
3、专人专时上财务与总出纳兑换零钱用作营业时使用，不可作其他用途。
4、备用金如出现长款，应如数上交，出现短款时，应按酒店有关规定赔偿。
5、领班应不定期检查备用金金额，发现问题及时上报财务部。
七 收银员交接班制度1、各点收银员应提前十分钟进入工作岗位，整理仪容仪表，打扫卫生。
2、当面点清备用金及各种单据、票据，并在交接班本作记录。
3、由交班人正确填写缴款袋，并将缴款袋投入滚筒保险柜，进行见证，确认投入后方可下班。
4、把当班发生情况及遗留情况写进交接班记录本，并当面作出交待。
5、交接班本应妥善保存，与营业有关的资料应保密，不许外传。
八 收银员交款见证制度收银员每班工作结束时，所收款项封装收银交款袋交至滚筒保险柜内，特制定交款见证制度：1、收银袋封面的内容，包括部门、日期、班次、姓名、面值、张数、金额等必须登记清楚。
2、交款必须由收银员本人亲自交款。
3、交款工作必须由收银员做见证。
4、交款人负责把钱袋放在保险柜中，并摇动转柄，确认钱袋掉入保险柜中。
然后在见证登记本上签字。
5、见证人在交款人完成上述程序，并确定后在见证登记本上签字。
6、见证工作仅证明投入保险内钱袋的个数，不做其它证明。
7、见证工作不许非财务人员进行。
九 计算机网络设备维护及保养制度为了确保酒店内部计算机系统的正常运行，为企业提供的数据、服务管理和经营信息及时、准确，特制定计算机网络设备维护及保养制度。
1、按照正确的步骤进行开关机操作。
开机时，先打开ups，当电压稳定后，打开显示器，最后打开主机；关机时，要先从windows退出，主机关闭后，再关显示器，最后关ups。
2、要保持计算机及其配套设备的清洁，每天使用完机器后，要用干净的软布擦拭机身，对显示屏，要用软纸或棉花进行擦拭。
班次结束后，要用布将机器盖好，避免落尘。
3、为使机器分散热，要把机器放在通风处，总台的计算机因工作需要，使用率较高，为使机器充分休息，当晚客人较少时，要关闭计算机半个小时后再重新开机。
4、当出现断电情况时，对正在进行的操作要及时进行存盘，然后按照正确的程序关闭计算机，并要在限定的时间内关闭UPS。
5、计算机出现无法解决的故障时，应立即通知微机管理员进行解决，不可自己随意操作。
6、对计算机操作及维护知识要多学习了解，每一个操作员都应对计算机的使用说明和注意事项充分掌握。
酒店餐饮部人员定编如何计算
要参考你的生意状况、上座率、营业时间、服务标准等等。
岗位你要考虑值台岗、传菜岗、迎宾岗、清洁岗等。
我们按50%的上座率（4星服务）计算，你可能至少需要22-25人左右（不算厨房）。
你也太小气了，这么专业的问题，你也不悬赏一点分数，还好我是做这行的。
