第一次做外贸采购员3月求年总结，谢谢
给你个思路1.今年的成绩 工厂的合同签订 处理沟通 价格比对 每个采购点的优势2.今年的问题 1中发现的问题提出 3.今年的总结 拿出解决方案和建议 4.明年的工作期望计划
求农产品外贸公司质检采购工作总结 ，工作内容就是验货，把握市场行情等，经常外地出差，谢谢
MEI自己根据实际情况吧，主要写一下主工作内容，如何努力工取得的成绩后提出一些合理化的建议或者新的努力方向。
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工作总结就是让上级知道你有什么贡献，体现你的工作价值所在。
所以应该写好几点：1、你对岗位和工作上的认识2、具体你做了什么事3、你如何用心工作，哪些事情是你动脑子去解决的。
就算没什么，也要写一些有难度的问题，你如何通过努力解决了4、以后工作中你还需提高哪些能力或充实哪些知识5、上级喜欢主动工作的人。
你分内的事情都要有所准备，即事前准备工作以下供你参考：总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总评价、总分析，分析成绩、不足、经验等。
总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。
总结的基本要求1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。
2．成绩和缺点。
这是总结的主要内容。
总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。
成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是怎样产生的，都应写清楚。
3．经验和教训。
为了便于今后工作，必须对以前的工作经验和教训进行分析、研究、概括，并形成理论知识。
总结的注意事项： 1．一定要实事求是，成绩基本不夸大，缺点基本不缩小。
这是分析、得出教训的基础。
2．条理要清楚。
语句通顺，容易理解。
3．要详略适宜。
有重要的，有次要的，写作时要突出重点。
总结中的问题要有主次、详略之分。
总结的基本格式： 1、标题 2、正文 开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。
主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。
结尾：分析问题，明确方向。
3、落款 署名与日期
怎么做好一个外贸采购员 主要的工作流程是什么 谢谢
一 组织结构图略二、岗位职责1、采购部经理1.1根据开发部及生产部工作计划、统筹、采购员作。
1.2绝对配合开发及生产要求，满足开发及生产正常工作。
1.3评估供应商供货能力，配合生产需求。
1.4定期进行市场价格调查,保证材料成本。
1.5协调沟通供应商材料进度，配合工厂生产进度。
1.6反馈材料品质信息，把关材料质量。
1.7发展新供货商,满足生产需求。
1.8监督生产材料浪费，控制生产成本。
1.9承担自身工作事故责任及采购员工作事故连带责任。
2、采购员2.1协助采购经理完成日常工作。
2.2完成自身工作任务。
2.3绝对配合生产需求。
2.4承担自身工作事故责任。
三、工作流程1、生产指令单接收1.1定义1.1.1业务部指令单制做完毕后，传达给采购部进行生产物料采购1.2、要求1.2.1接收指令单需有交接签名且注明接收时间1.2.2接收指令单后,所有采购部相关人员需仔细查阅相关本部门工作内容,并完全领会指令单所有要求1.2.3采购部如对指令单内容有任何疑问须在1个工作内反馈给业务部主管,否则视同完全接收指令单上所有内容1.3权责人1.3.1采购部经理注:采购部任何职员均可接收指令单,且接收指令单后须及时转呈采购部经理以便工作安排2、生产耗量单2.1定义2.1.1开发技术部生产耗量核算完毕经审核后须第一时间传达至采购部2.2要求2.2.1接收指令单需有交接签名且注明接收时间2.2.2接收指令单后,所有采购部相关人员需仔细查阅相关本部门工作内容,并完全领会指令单所有要求2.2.3采购部如对指令单内容有任何疑问须在1个工作内反馈给业务部主管,否则视同完全接收指令单上所有内容2.3权责人2.3.1采购部经理3、其他物料采购单3.1定义3.1.1遇有任何其他物料采购,使用单位需完整填写《请购单》交采购部执行3.2要求3.2.1采购部任何接收《请购单》需特别查阅《请购单》所填写内容是否符合公司要求规范,如遇《请购单》填写不完整或未按公司要求经过相关主管审核,采购部可退回不予以接收3.2.2特级耗村《请购单》须立即上报采购部经理知悉,以利及时采购3.2.3所有《请购单》须按文件管制程序存档备查3.3权责人3.3.1副料采购员4、采购进度设定4.1定义4.1.1根据生产进度需求将所有需采购物料设定采购计划并汇总成采购进度表以利工作有秩序执行4.2要求4.2.1不得与公司《生产进度表》要求时间相抵触4.2.2计划需切实可行 4.2.3需符合公司《安全库存量》相关要求4.3权责人4.3.1采购部经理5、采购进度审核5.1定义5.1.1采购进度设定完毕后需经由(副)总经理进行审核5.2要求5.2.1每星期采购部需根据实际情况调查采购计划并上报到(副)总理进行审核5.3权责人5.3.1(副)总经理6、采购样品确认6.1定义6.1.1除常规物料外所有物料采购均需先确认样品方可采购6.2要求6.2.1所有样品确认均需按照《色卡确认时间表》进行确认工作6.2.2任何物料确认采购人员需尽可能一次性通过,因客观因素导致首次确认不通过可进行二次确认,如二次确认再不通过相关责任人可视为失职,按公司相关规定进行处理6.2.3所有经签名确认色卡需一式两份,一份采购自行备用,一份交由品检作为物料检验标准6.3权责人6.3.1相关采购员7、实施采购7.1定义7.1.1色卡确认完毕后需及时实施采购以利生产7.2要求7.2.1常规物料采购需按《请购单》上需用日期进行采购7.2.2生产物料需按采购进度表严格执行7.2.3所有采购过程中如遇有特别异常状况导致不能按《采购进度表》要求完成需第一时间反馈采购部经理,以利生调整7.2.4如因采购员自身工作疏忽导致无法按照《采购进度表》要求完成工作,采购员需自身承担相关责任7.2.5如采购进度严重滞后影响生产进度执行,采购部经理需承担连带责任7.3权责人7.3.1相关采购员、采购部经理8、物料入库8.1定义8.1.1所有物料采购回厂需执行物料交接程序8.2要求8.2.1所有物料入库采购员须当面与相关仓管员进行数据单据交接8.2.2所有物料入库须按照公司材料入库规定,经品管部专职人员抽验合格.如遇材料品质有任何问题,采购员须在第一时间处理,不可因此影响生产8.2.3物料交接完毕,仓库需回签确认8.3权责人8.3.1相关采购员9、财务单据交接9.1定义9.1.1如有须采购员直接面对财务交接之单据,采购员需在物料入库后每周定期与相关财务人员进行交接9.2要求9.2.1所有单据须清晰完整9.2.2所有数据需当面核清9.2.3销帐数据需双方签名确认9.3权责人9..3.1相关采购员四、采购特定工作内容1、采购单填写及审核1.1定义：所有采购信息须在二十四小时内形成采购计划。
1.2要求：1.2.1采购单（合同）填写必须清晰、明瞭、整齐、规范。
1.2.2必须完整体现物料信息、品质及进度要求。
1.2.3供应商必须是公司安全供应商名册成员。
1.2.4采购合同必须符合公司相关物料及户、合同违约处理规定。
1.2.5采购合同必须符合国家及地方相关法律条文。
1.3执行标准：收到采购计划后两个工作日内必须完成。
1.4审核1.4.1依据3.2中内容查核采购单是否符合要求。
1.4.2须特别审核采购时间是否符合采购计划需求。
2、采购合同签订2.1定义：所有采购购合同须依据相关法律规定须经供应商签字（盖章）方可生效。
2.2要求2.2.1按公司相关合同范本制定采购合同。
2.2.2严格执行相关法律程序(例:合同须经购销双方盖合章才具法律效应)。
2.2.3必须注明违约责任及相关事宜处理方式。
2.3执行标准：符合4.2内容合同方可执行。
3、异常处理3.1任何采购执行过程中，如出现任何意外状况，采购员须第一时间上报采购经理，作出相应措施。
3.2采购部经理须完全掌控采购进度，不可影响公司生产需求及生产进度计划执行。
3.3遇有客观因素，采购部经理须立即知悉生管部，作出生产计划相应调整。
3.4遇不可调整生产计划而采购无法满足时，须立即上报（副）总经理办公室作出相应对策。
4、供应商评估4.1定期对正在配合供应商进行评估。
4.2评估内容4.2.1生产力4.2.2供货时间准确性4.3建立固定评估标准,对未通过标准要求供应产予以停止配合及降低配合数量4.4评估内容存档，以建立《安全供应商名册》。
5、定期市场价格调查5.1定期对相关生产材料进行市场价格调查5.2根据调查结果沟通供应商，力求降低公司材料成本。
5.3资料存档,以备成本预算。
6、发展新供应商6.1根据评估及生产需求开发新供应商。
6.2须对新供应商予以详细评估。
6.2平衡降低材料价格,避免材料单一供应。
7、进度沟通协调7.1根据生产或开发特别需求,与供应商强有力沟通及协调满足生产。
7.2追踪已定材料进度，以免延误生产。
8、监督材料控制8.1定期查核库存材料,追究库存原因。
8.2了解生产补料原因,反馈相关部门加以控制。
8.3协调供应商查看不良材料,予以追究责任。
9、信息反馈9.1新品种材料出现须及时剪样反馈相关部门,以利新产品开发及生产利用。
9.2材料价格变动须及时反馈相关部门,以利成本控制。
五、采购部工作会议1、工作进度会议1.1时限：每2天一次。
1.2参与：采购部全体2、供应商评估会议2.1时限:每月一次。
2.2参与：采购部、副总经理、品管部、厂务部3、年度总结会议3.1时限：每年一次3.2参与：总经理、副总经理、采购部全体4、工作例会：由采购部经理决定。
外贸对客户的年度总结
外贸跟单流程图班级10级国贸一班学号10533124姓名薛梦夏第一步：接单询盘，发盘，还盘，接受审单合同、确认书第二步：生产跟单产前批办生产进度跟踪安排验货准备出货第三步：催审单证催证审证改证第四步:订舱装船制单商检验货验货申请第五步：出货跟踪生产部、管理部报关第六步：制单结汇制单交单结汇外贸跟单实务实训总结外贸跟单实务这门课程将要结束了，其中这学期我们实训了几周时间，全部是在电脑上制作单据表格等等。
我们了解到如何在一定的时间内做好原材料采购跟单后发给同学们相关的原材料采购跟单材料，让我们学会阅读采购单，自己制作表格填写面料、辅料、数量、包装、检验、交货期等相关内容。
同时根据例子的内容制定生产计划、填写验厂报告、采购合同、验货报告等跟单员在跟单过程中需要掌握的填表内容。
整门课程的注意点我总结如下：1.有些产品比较工艺比较复杂，在生产前可以要求工厂打产前样，或为了控制质量，在出货前要求工厂出具船前样。
2.跟单工作是需要很细心跟耐心的，时时刻刻注意工厂的生产进度，及时安排船期，在制作各种单证时，一定要特别小心，所有单据都很重要，一定要检查检查再检查才行，我就会经常出错，不过庆幸还没给公司造成损失，都是及时发现了。
我觉得如
外贸企业如何获取采购商信息的方式及优缺点分析
你罗列的途径有点重复了，说的笼统点，途径只有两个，参展和网络。
说的细致一点，外贸企业获得询盘的途径应该是下面几个，1. 参展2. 注册B2B，包括免费的和付费的。
3. 搜索引擎发布广告4. 网络搜索客源，发布推销信5. 原有老客户跟踪和维护6. 其他办法，比如黄页，杂志广告，朋友介绍，等等优缺点如下， 1. 优点，直接有效，目前为止是外贸企业获取询盘和订单最有效的办法。
缺点，费用较高，广告时间短暂，参展产品数量有限。
2. 优点，费用较低，广告时间持续性长久，一般为1年，甚至更久，而且可定期更新产品。
缺点，询盘真实性较低，获取客户信任较难。
3. 优点和缺点同2.4. 优点，免费，只需一台电脑和宽带，时间不限，随意性很大。
缺点，推销信成功率极低，考验人的耐心。
5. 优点，可以进一步维持客户关系，并获取质量较高的询盘。
缺点，基本没有。
6. 优点和缺点需要具体分析。
外贸业务员操作流程 外贸业务员工作内容、总结应该怎样
因为没具体的在你们公司工作，你就把你实习以来在公司学到的写出来，然后在慢慢修改就可以了 主要体现在你学到了什么，有什么成长进步。
